前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作；

4.负责自然资源有偿使用工作；

5.负责自然资源合理开发利用；

6.负责建立国土空间体系并监督实施；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责组织最严格的耕地保护制度；

9.负责管理地质勘查相关工作；

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县自然资源局为县政府工作部门，内设办公室（行政审批股）、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室及武山县城关自然资源所、武山县洛门自然资源所、武山县鸳鸯自然资源所、武山县滩歌自然资源所、武山县四门自然资源所、武山县马力自然资源所、武山县温泉自然资源所、武山县杨河自然资源所等12个乡镇自然资源所。

（二）参照公务员法管理单位

武山县自然资源调查中心

（三）直属事业单位

武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质灾害防治中心、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县土地整理中心、武山县生态修复中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3595.5万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3595.5万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1645.5万元，占45.77%；

政府性基金预算收入1950万元，占54.23%。

（二）支出预算

2025年支出预算3595.5万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1314.5万元， 占36.56%； 项目支出2281万元，占63.44%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1645.5万元，包括：社会保障和就业支出129.12万元、卫生健康支出53.03万元、自然资源海洋气象等支出1267.79万元、住房保障支出94.55万元、灾害防治及应急管理支出101万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1314.5万元，比2024年预算减少10.53万元，下降0.8%，下降的主要原因是人员变动，退休人员与新参加工作人员工资差额。其中：人员经费支出1149.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出164.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算331万元，比2024年预算增加151万元，增长83.88%，增长的主要原因是新增预算2025年生态及地质灾害避险搬迁项目群众贷款贴息资金支出。

保障运转经费 1个，主要是2025年自然资源专项业务经费项目。

其他项目1个，主要是2025年生态及地质灾害避险搬迁群众贷款贴息资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出预算数为129.12万元，比 2024年预算增加3.71万元， 主要增长的原因是人员工资增长，养老等支出增加。

2.卫生健康支出预算数为53.03万元，比 2024年预算增加5.75万元，主要增长的原因是人员工资增长，医保等支出增加。

3.城乡社区支出支出预算数为1950万元，比 2024年预算减少 300万元， 主要原因是2025年预算2025年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税、新增建设用地使用费等经费支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出预算数为1267.78，1112.75万元，比 2024年预算增加155.03万元，主要增长的原因是人员工资、养老、医保等支出增加。。

5.住房保障支出预算数为94.55万元，比 2024年预算减少74.72万元，主要原因是调整公积金预算支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.2万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较较2024年预算持平。

2.公务接待费0.2万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.83万元，较2024年预算增加（0.39万元，增长3.6%，增长的主要原因是人员培训费用预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费无预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费110.92万元，较2024年预算增加25.81万元，增长30.32%，增长的主要原因是公用经费调整，2025年预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额317.9万元，其中：政府采购货物预算29.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算288万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额29.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为843万元。其中：其中办公用房2926.83平方米，价值287.8万元；共有公务用车4辆，价值39.62万元（其中2辆待报废）；单价20万元以上的设备1套，价值64.1万元。2025年拟采购固定资产约21.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出1950万元，较2024年预算减少300万元，下降13.33%。

1.2025年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目，资金1500万元；

2.2024年武山县村庄规划、乡村示范村村庄规划、和美乡村建设村庄规划编制经费150万元；

3.2025年国土空间规划、农房补充调查、自然资源统一确权等经费，资金300万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收    万元。其中：中央（省级）批准设立   个，主要是土地出让金、  矿产收益金、不动产登记费，分别计划征收32536万元、2000万元、200万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目。

1、项目概况：为保障县列项目用地需求，确保2025年批次建设用地依法依规及时上报审批，根据2025年用地计划，测算需将1607万元列入2025年政府预算。

2、立项依据：武山县自然资源局关于将2025年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税、新增建设用地使用费等经费列入政府预算的请示（武自然资源发〔2024〕145号）

3、实施主体：武山县自然资源局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按照土地报批进度，支付项目资金。

6、年度预算安排：1500万元。

7、预期总体目标：保障县列项目用地需求，确保2025年批次建设用地依法依规及时上报审批。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目29个，占本部门/单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为86.21%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度出现偏差，原因是2024年部分项目为一次性安排项目，支出也为一次性支出，项目监控时出现支出进度与时间比例偏差。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共30个，其中，部门整体支出 1个，项目支出29个，转移支付项目   个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送县财政并随决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标34个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。