目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作；

4.负责自然资源有偿使用工作；

5.负责自然资源合理开发利用；

6.负责建立自然空间体系并监督实施；

7.负责统筹自然空间生态修复；

8.负责组织最严格的耕地保护制度；

9.负责管理地质勘查相关工作；

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.推动全县自然资源领域科级发展等。

二、机构设置

武山县自然资源局为县政府工作部门，为一级预算单位，下属无决算单位。内设办公室（行政审批股）、地质调查监测股、规划用途管制股、开发利用股、耕地保护股、地理信息股等6个股室。下属武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境监测站、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县自然调查中心、武山县土地整理中心、武山县城关自然资源所、武山县洛门自然资源所、武山县鸳鸯自然资源所、武山县滩歌自然资源所、武山县四门自然资源所、武山县马力自然资源所、武山县温泉自然资源所、武山县杨河自然资源所、武山县生态修复中心等15个事业单位和派出机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表册见附件：武山县自然资源局2024决算公开表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为89887997.89元。与上年度相比,收、支总计各增加48932252.01元，增长119.48%，主要原因是2024年生态及地质灾害避险搬迁项目支出、地质灾害防治项目支出及土地整理项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计89887997.89元,其中：财政拨款收入89887997.89元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计89887997.89元,其中：基本支出12803049.43元,占14.24%；项目支出77084948.46元,占85.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为89887997.89元。与上年相比,各增加48932252.01元，增长119.48%，主要原因是2024年生态及地质灾害避险搬迁项目支出、地质灾害防治项目支出及土地整理项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出79702605.96元,较上年决算数增加41602888.45元，增长109.19%，2024年生态及地质灾害避险搬迁项目支出、地质灾害防治项目支出及土地整理项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出79702605.96元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1223204.33元,占1.53%；卫生健康支出480801.13元,占0.60%；农林水支出272000.00元,占0.34%；自然资源海洋气象等支出13283841.61元,占16.67%；住房保障支出877643.69元,占1.10%；粮油物资储备支出6000.00元,占0.01%；灾害防治及应急管理支出63559115.20元,占79.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21403893.55元,支出决算为79702605.96元,完成年初预算的372.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1254082.27元,支出决算为1223204.33元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员变化，支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为472844.26元,支出决算为480801.13元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员变化，支出增加。

3．农林水支出年初预算数为5850000.00元,支出决算为272000.00元,完成年初预算的4.65%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的耕地保护支出项目调整至乡镇支出，支出减少。

4．自然资源海洋气象等支出年初预算数为11631134.66元,支出决算为13283841.61元,完成年初预算的114.21%,决算数大于预算数的2024年人员经费增加，支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为2195832.36元,支出决算为877643.69元,完成年初预算的39.97%,决算数小于预算数的主要原因是2024年住房公积金按实缴纳，年初预算较大，支出较小。

6．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为6000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为63559115.20元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年生态及地质灾害避险搬迁项目支出、地质灾害防治项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12803049.43元。其中：

人员经费11454718.42元,较上年决算数增加849140.66元，增长8.01%,主要原因是2024年度人员各项经费增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。

公用经费1348331.01元,较上年决算数增加518526.55元，增长62.49%,主要原因是2024年人员公用经费调整，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入10185391.93元,本年支出10185391.93元,支出具体情况如下农村基础设施建设支出1247758元，补助被征地农民支出8922970.93元，土地出让业务支出14663元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为32000.00元,支出决算为31965.00元,决算数与预算数的,较上年决算数增加1965.00元，增长6.55%,主要原因是2024年度公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度我局公务车辆运行和维护费预算精准，支出合理,较上年决算数持平,主要原因是我局公务车辆运行维护合理。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的2024年没有购置车辆,较上年决算数持平,主要原因是2024年没有购置车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为30000.00元,支出决算为30000.00元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度我局公务车辆运行和维护费预算精准，支出合理,较上年决算数持平,主要原因是我局公务车辆运行维护合理。

3.公务接待费全年预算数为2000.00元,支出决算为1965.00元,决算数小于预算数的主要原因是2024年公务接待按实支出,较上年决算数增加1965.00元，增长100%,主要原因是2024年度公务接待增加，费用支出增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1348331.01元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、印刷费、委托业务费等费用。机关运行经费较上年决算数增加518526.55元，增长62.49%,主要原因是2024年人员公用经费调整，公用经费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出4449.32元,较上年决算数增加4449.32元，增长100%,主要原因是2024年度人员培训增加，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计92060元,其中：政府采购货物支出48060元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出44000元。授予中小企业合同金额92060元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额92060元,占政府采购支出总额的1.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于自然资源巡查监督检查。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金68000000元,占一般公共预算项目支出总额的88.21%。组织对武山县马力镇恶能沟泥石流治理工程项目、2024年生态及地质灾害避险搬迁及武山县地质灾害排危除险项目开展了部门评价。从评价情况来看,2023年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金确保了各项工作顺利进行，为全县经济社会发展提供了有力保障；在经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则2023年我局整体支出绩效情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映武山县马力镇恶能沟泥石流治理工程项目、2024年生态及地质灾害避险搬迁补助项目及武山县地质灾害排危除险项目等3个项目绩效自评结果。

1.武山县马力镇恶能沟泥石流治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为11700000元,执行数为10089500元,完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：一是实施地质灾害治理工程项目1个。按照项目施工图设计正常开展，项目已完成建设，开展地质灾害隐患点治理1处。二是质量指标全部达标，项目验收合格。三是通过对项目主管单位人员及项目受益群众满意度进行评价，主要通过满意度达到95%以上。该项目绩效目标完成情况较好，项目绩效自评情况随文公开。

2.2024年生态及地质灾害避险搬迁补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为49000000元,执行数为49000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况有设立依据，立项依据依法依规，符合中央、省市县文件要求；二是项目绩效目标设置情况基本合理；资金管理有规范的资金管理办法；三是绩效目标产出基本完成，基本达到预期目的。四是项目资金使用绩效对项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益和可持续影响基本达到预期效果。五是通过对项目主管单位人员及项目受益群众满意度进行评价，主要通过满意度达到95%以上。该项目绩效目标完成情况较好，项目绩效自评情况随文公开。

3.武山县地质灾害排危除险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为11400000元,执行数为10214900元,完成预算的89.60%。项目绩效目标完成情况：一是开展地质灾害隐患点治理30处。按照项目施工图设计正常开展，项目已完成建设。二是质量指标全部达标，项目验收合格。三是通过对项目主管单位人员及项目受益群众满意度进行评价，主要通过满意度达到95%以上。该项目绩效目标完成情况较好，项目绩效自评情况随文公开。

三、部门重点绩效评价结果

(一)总体绩效目标完成情况分析。

从整体上看，2024年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是确保了各项工作顺利进行，为全县经济社会发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，2024年我局整体支出绩效情况良好。

(二)各项指标完成情况分析。

本年度部门整体支出各项指标绩效评价较好。我局从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是各项资金使用合理，无截留、套取、挪用资金行为；三是各项重点工作推进较好，较好完成了各项工作任务；四是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象；五是“过紧日子思想”贯彻较好，全面严格执行过紧日子思想，确保每一分钱都用在了刀刃上。

部门重点绩效评价情况随文公开

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。