按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.履行所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2.负责自然资源调查监测评价；
3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作；
4.负责自然资源有偿使用工作；
5.负责自然资源合理开发利用；
6.负责建立国土空间体系并监督实施；
7.负责统筹国土空间生态修复；
8.负责组织最严格的耕地保护制度；
9.负责管理地质勘查相关工作；
10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
11.负责矿产资源管理工作；
12.负责测绘地理信息管理工作；
13.推动全县自然资源领域科级发展等。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县自然资源局设16个内设机构，分别为：武山县自然资源规划事务服务中心、武山县地质环境监测站、武山县矿产资源事务服务中心、武山县不动产登记事务中心、武山县国土资源执法监察大队、武山县城乡规划监察大队、武山县城关国土资源所、武山县洛门国土资源所、武山县鸳鸯国土资源所、武山县滩歌国土资源所、武山县四门国土资源所、武山县马力国土资源所、武山县温泉国土资源所、武山县杨河国土资源所、武山县金土地测绘队、武山县生态环境修复中心。
（二）参照公务员法管理单位
武山县国土资源执法监察大队
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算3108.94万元，包括：一般公共预算收入1508.94万元，政府性基金预算收入1600万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少861.27万元，下降21.69%，下降的主要原因是：一般公共预算收入项目支出减少。
（二）支出预算
2023年支出预算3108.94万元，比2022年预算减少861.27万元，下降21.69%，下降的主要原因是：一般公共预算收入项目支出减少。包括：
1.社会保障和就业支出109.02万元;
2.卫生健康支出42.46万元;
3.城乡社区支出1600万元;
4.自然资源海洋气象等支出1282.73万元;
5.住房保障支出74.72万元.
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1508.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1146.75万元，比2022年预算增加262.63万元，增长29.7 %，增长的主要原因是工资福利支出增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出362.19万元，比2022年预算减少2724.71万元，下降88.27%，下降的主要原因是：黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目及自然资源利用与保护类项目、地质灾害防治类项目支出减少。
1.经济社会发展项目4个，主要是：2023年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目，资金800万元；武山县村庄规划项目，资金300万元；武山县国土空间规划、农房补充调查、自然资源统一确权资金项目，资金500万元；2021年省级第三批耕地开垦切块资金项目，资金202.19万元。
2.保障运转经费1个，主要是：武山县自然资源专项业务资金项目，项目资金160万元。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算不变。
2.公务接待费0.2万元，与2022年预算不变。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与2022年持平。
4.培训费9.34万元，比2022年预算增加9.34万元，增长100%，增长的主要原因是2023年人员培训增加。
5.会议费0万元，与2022年持平。
6.机关运行经费118.8万元，比2022年预算增加48.1万元，增长68%，增长的主要原因2023年人员经费预算调整。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入1600万元，政府性基金预算支出1600万元，比2022年预算增加188.39万元，增长13.35 %，增长的主要原因是：2023年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目支出增加。项目分别是：
1.2023年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费项目，资金800万元；
2.武山县村庄规划项目，资金300万元；
3.武山县国土空间规划、农房补充调查、自然资源统一确权资金项目，资金500万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门预算非税收入53732万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额33.46万元，其中：政府采购货物预算27.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 6.45万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为823.82 万元。其中办公用房2926.83平方米，价值287.8万元；共有公务用车4辆，价值39.62万元（其中2辆待报废）；单价20万元以上的设备1套，价值64.1万元。2023年本单位拟购置固定资产33.46万元，主要为电脑、打印机 等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括14个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出1962.19万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出362.19万元；政府性基金项目3个，涉及财政支出1600万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年批次建设用地失地农民养老保险、建设用地耕地占用税税款、新增建设用地使用费绩效目标.doc
