2022年度武山县杨河学区部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县杨河学区单位性质属事业单位，主要业务范围包括负责管理指导辖区内小学、村学教育教学任务工作等 。

二、机构设置

县机构编制管理部门核定我校事业编制89人，截止2022年12月31日，实有职工140人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2026.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加309.38万元,增长18.02%,主要原因是主要是人员增加原因。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2026.31万元,其中：财政拨款收入2026.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2026.31万元,其中：基本支出1906.56万元,占94.09%；项目支出119.75万元,占5.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2026.31万元。与上年相比,各增加310.88万元,增长18.12%。主要原因是主要是人员增加原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2025.11万元,较上年决算数增加310.78万元,增长18.13%。主要原因是主要是人员增加原因。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

5．教育支出年初预算数为1241.13万元,支出决算为2008.25万元,完成年初预算的161.81%,决算数大于预算数的主要是人员增加原因。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2.59万元,支出决算为16.85万元,完成年初预算的650.26%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

19．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1905.36万元。其中：人员经费1682.61万元,较上年决算数增加267.31万元,增长18.89%,主要原因是人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费222.74万元,较上年决算数减少34.82万元,下降13.52%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、 维修（护）费、取暖费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出2万元,较上年决算数增加0.78万元,增长63.93%,主要原因是培训增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.53万元,其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为1952.7万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1.2万元,本年支出1.2万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下1.2万元用于中心小学少年宫支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本项目对提升学校办学条件，改善师生学习环境起到应有效果，达到相应绩效指标。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的学校维修改造资金1个项目绩效自评结果。学校维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

本单位部门整体绩效评价表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。