2022年度武山县职业中等专业学校部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、组织开展教育教学活动；

2、制定教育教学计划；

3、担任辖区内中职阶段教育教学、实习实训、技能鉴定工作；

4、积极贯彻执行党的教育方针及各项政策。

二、机构设置

我校系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3673.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少64.9万元,下降1.74%,主要原因是学生人数减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3673.34万元,其中：财政拨款收入3643.79万元,占99.20%；事业收入29.55万元,占0.80%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3673.34万元,其中：基本支出2352.04万元,占64.03%；项目支出1321.30万元,占35.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3643.79万元。与上年相比,各减少54.45万元,下降1.47%。主要原因是学生人数减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3643.79万元,较上年决算数减少54.45万元,下降1.47%。主要原因是学生人数减少，项目减少。

1．教育支出 年初预算数为3639.84万元,支出决算为3639.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为1.94万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3．农林水支出 年初预算数为2.00万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2322.48万元。其中：

人员经费2058.32万元,较上年决算数减少20.37万元,下降1.0%,主要原因是单位到龄退休教师3人，人员经费支出减少，人员经费支出主要包括基本工资614.71万元、津贴补贴43.76万元、奖金52.37万元、其他工作和福利支出14.41万元、生活补助2.00万元、助学金339.16万元、其他社会保障金8.86万元、奖励金137.67万元、其他对个人和家庭的补助508.69万元。

公用经费264.17万元,较上年决算数减少69.19万元,下降20.76%,主要原因是学生人数减少，下拨公用经费减少，公用经费支出主要包括办公费36.08万元，咨询费5.93万元，手续费0.03万元，水费19.16万元，电费14.73万元，邮电费2.03万元，取暖费30.63万元，差旅费5.80万元，维修费65.03万元，培训费10.31万元，专用材料费4.53万元，劳务费39.05万元，工会经费3.75万元，其他交通费0.70万元，其他商品和服务支出26.42万元，。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计330.33万元,其中：政府采购货物支出330.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额330.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金330.33万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总值5438.76万元。其中：办公用房1000平方米，价值829.58万元，业务用房13149.8平方米，价值1858.88万元，其他用房3811.13平方米，价值1011.22万元，其他固定资产32.93万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位招生宣传，家访学生，困难学生走访慰问等。单价100万元(含)以上设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款,教育部门二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，与上年度相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，与上年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，与上年度相比无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，与上年相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人，与上年度相比均无变化。

十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目7个,共涉及资金864.54元,占一般公共预算项目支出总额的65.43%。从评价情况来看,七个项目均按计划完成，资金使用规范性合规，项目质量可控。

二、绩效自评结果

（1）甘财教[2021]77号-中等职业教育国家助学金项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

（2）甘财教[2021]77号-中等职业教育免学费项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

（3）甘财教[2021]78号-现代职业教育项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

（4）结转-甘财建[2020]36号-2020年教育现代化推进工程第一批中央及省级基建项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

（5）结转-天财教[2020]39号-2021年现代职业教育质量提升资金[中职改善办学条件]项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

（6）中职国家助学金项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

（7）中职免学费资金项目自评结果优秀，详见绩效评价附件。

三、部门绩效评价结果

本年度涉及七个项目主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。