2022年度武山县温泉学区部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

学区实行学区校长负责制，学区校长是法人代表。学区校长在县教育局领导下，主持学区工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。我单位为事业单位，本单位下辖2所九年制学校，7所完全小学，12个教学点，1所中心幼儿园，3所村级幼儿园。我单位共有正式职工189人。享受遗属补助人员9人。民教退养4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2788.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少376.17万元,下降11.89%,主要原因是本年安排项目支出减少、事业单位在职人员公积金财政代缴及在职与离休人员调资及调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2788.07万元,其中：财政拨款收入2788.07万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2788.07万元,其中：基本支出2646.07万元,占94.91%；项目支出142万元,占5.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2788.07万元。与上年相比,各减少334.46万元,下降10.71%。主要原因是本年安排项目支出减少、事业单位在职人员公积金财政代缴及在职与离休人员调资及调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2786.87万元,较上年决算数减少320.66万元,下降10.32%。主要原因是事业单位在职人员公积金财政代缴及在职与离休人员调资及调整。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为1934.93万元,支出决算为2756.81万元,完成年初预算的142.48%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员经费中奖励金相比上年有所增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为2.94万元,支出决算为30.07万元,完成年初预算的1022.67%,决算数大于预算数的主要原因是，在职人员进行工资调标，社会保险缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2644.87万元。其中：

人员经费2265.96万元,较上年决算数增加332.15万元,增长17.18%,主要原因是2022年人员经费中奖励金相比上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费378.91万元,较上年决算数增加124.48万元,增长48.92%,主要原因是本年度福利费、工会经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出8.51万元,较上年决算数增加7.16万元,增长530.37%,主要原因是:

1.疫情后培训需求反弹：随着疫情形势好转，此前暂停或推迟的教师培训、教研活动全面恢复，线下培训频次和参与人数显著增加，直接推高培训费用。

2.教学质量提升投入：为适应教育现代化要求，学区主动加强教师专业能力培训（如新课程、新教材培训），或响应政策要求增加培训学时，导致培训经费支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7.10万元,其中：政府采购货物支出7.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.10万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额7.10万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为2064.98万元。其中：办公用房2347.89平方米，业务用房14060.16平方米，其他用房140.43平方米，价值1798.66万元，其他固定资产266.32万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1.2万元,本年支出1.2万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况为乡村少年宫支出经费1.2万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元.其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金239.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学校维修改造资金（温泉九年制学校维修）”“税改转移支付（2022年危房改造项目）”“结转-甘财教[2021]10号-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金”“ [2020]5号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金”“结转-甘财建[2021]42号-2021年社会事业第二批省级基建投资预算（包家庄九年制学校教师周转房）”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出239.47万元。从评价情况来看,五个项目均按计划完成，资金使用规范性合规，项目质量可控。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“学校维修改造资金（温泉九年制学校维修）”“税改转移支付（2022年危房改造项目）”“结转-甘财教[2021]10号-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金”“ 结转-[2020]5号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金”“结转-甘财建[2021]42号-2021年社会事业第二批省级基建投资预算（包家庄九年制学校教师周转房）”等5个项目绩效自评结果，自评结果如下：

学校维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

税改转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.64分。项目全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

结转-甘财教[2021]10号-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.54万元,执行数为3.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

结转-[2020]5号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.93万元,执行数为64.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

结转-甘财建[2021]42号-2021年社会事业第二批省级基建投资预算（包家庄九年制学校教师周转房）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

三、部门绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，学区会根据评价结果进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。