2022年度武山县教育局部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。

2.研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全县教育资产和基建的管理。

4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。

5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作，组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。

6.负责和指导全县教育事业的各项统计、档案工作。

7.负责全县中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作，负责教师的调动与调剂。

8.推动全县教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。

9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。

10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。

11.负责学生营养餐供养管理工作。

二、机构设置

我单位机关下设办公室、人事股、党建办、教育股、审计股、基建股、安全管理股、体育卫生与艺术教育股等8个业务股室。

第二部分  2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2061.8万元。与上年度相比,收、支总计各减少907.17万元,下降30.55%,主要原因是2021年收支包含年初结转结余资金131.05万元，同时2022年财政拨款项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2061.8万元,其中：财政拨款收入1988.46万元,占96.44%；其他收入73.33万元,占3.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2061.8万元,其中：基本支出1584.57万元,占76.85%；项目支出477.23万元,占23.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1988.46万元。与上年相比,各减少888.39万元,下降30.88%。主要原因是财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1988.46万元,较上年决算数减少888.39万元,下降30.88%。主要原因是财政拨款项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为3536.94万元,支出决算为1962.98万元,完成年初预算的55.5%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时乡村教师生活补助、班主任津贴、学区办公经费、高中免学费、高中助学金等由教育局统一纳入预算，支出时资金分解到各预算单位支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.79万元,支出决算为20.48万元,完成年初预算的540.04%,决算数大于预算数的主要原因是年初只预算遗属人员补助，决算时新增人员去世丧葬抚恤金。

3．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出科目的资金为驻村帮扶队员帮扶省级补助资金，年初未纳入县级财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.24万元。其中：

人员经费1292.52万元,较上年决算数增加382.99万元,增长42.11%,主要原因是人员工资正常晋升和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费218.72万元,较上年决算数增加11.76万元,增长5.68%,主要原因是新增部分捐赠资金，并加快资金支付进度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出218.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加11.76万元,增长5.68%,主要原因是新增部分捐赠资金，并加快资金支付进度。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出4.29万元,较上年决算数减少1.14万元,下降20.99%,主要原因是因疫情影响，部分教职工培训项目未开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2210.68万元,其中：政府采购货物支出2210.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2210.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2210.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数无变化；较上年决算数减少0.3万元,下降100%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无变化，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无变化，与上年相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无变化，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无变化，与上年相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数无变化，较上年决算数减少0.3万元,下降100%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目13个,共涉及资金781.75万元，占一般公共财政预算财政拨款支出的39.31%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映督导经费、高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金等13个项目绩效自评结果。

督导经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障督导工作正常开展；二是预算执行率达到100%。发现的主要问题及原因：差旅发放人次预算不太准确。下一步改进措施：进一步精确测算督导经费各项支出费用。

高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.09分。项目全年预算数为579.45万元,执行数为398.5万元,完成预算的68.77%。项目绩效目标完成情况：一是按核定人数和标准按时准确发放补助资金；二是提升受助家庭和受助学生满意度。

高中阶段学校招生考试工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障高中阶段学校招生考试工作正常开展；二是预算执行率达到100%。

教师节慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教师节前夕完成慰问教师工作；二是预算执行率达到100%。发现的主要问题及原因：慰问教师人数预算不太准确。下一步改进措施：进一步精确测算教师节各项支出费用。

教师培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.31分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教师培训工作正常开展；二是预算执行率达到100%。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分教师培训项目未能按期开展。下一步改进措施：严格按照年初预算开展教师培训工作。

教研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教研教改工作正常开展；二是预算执行率达到100%。

教育招考工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教育招考工作正常开展；二是预算执行率达到100%。

教职工校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.97万元,执行数为33.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为教职工安全提供有力保障；二是预算执行率达到100%。

结转-甘财教[2018]86号-学前教育发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.66万元,执行数为6.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保设备采购项目复验合格率达到100%；二是预算执行率达到100%。

结转-甘财教[2021]10号-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.6万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：确保餐具采购项目复验合格。发现的主要问题及原因：因疫情影响，餐具采购复验工作未能按期开展。下一步改进措施：按期开展复验工作，支付质量保证金。

结转-天财教[2020]24号-2020年改善普通高中学校办学条件中央资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.07万元,执行数为21.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保设备采购项目复验合格率达到100%；二是预算执行率达到100%。

普通高中学业水平考试工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保普通高中学业水平考试工作正常开展；二是预算执行率达到100%。

中小学生运动会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69分。项目全年预算数为15万元,执行数为0.3857万元,完成预算的2.57%。项目绩效目标完成情况：购置了部分体育用品。发现的主要问题及原因：因疫情影响，运动会未能按期开展。下一步改进措施：按期开展运动会工作。

(三)部门绩效评价结果

武山县教育局部门整体绩效评价表（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。