2022年度武山县教育系统部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。

2.研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全县教育资产和基建的管理。

4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。

5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作，组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。

6.负责和指导全县教育事业的各项统计、档案工作。

7.负责全县中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作，负责教师的调动与调剂。

8.推动全县教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。

9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。

10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。

11.负责学生营养餐供养管理工作。

二、机构设置

武山县教育系统2022年决算单位47个。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为100108.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加6258.74万元,增长6.67%,主要原因是人员调整、工资调整、校舍建设项目资金、设备购置项目资金等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100108.48万元,其中：财政拨款收入98258.43万元,占98.15%；事业收入1713.67万元,占1.71%；其他收入136.38万元,占0.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100108.48万元,其中：基本支出89527.83万元,占89.43%；项目支出10580.65万元,占10.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为98258.44万元。与上年相比,各增加6690.9万元,增长7.31%。主要原因是人员调整、工资调整、校舍建设项目资金、设备购置项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出98232.16万元,较上年决算数增加7436.81万元,增长8.19%。主要原因是人员调整、工资调整、校舍建设项目资金、设备购置项目资金等。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为68466.97万元,支出决算为97609.54万元,完成年初预算的142.56%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时只预算人员工资、县级财政预算安排的资金以及上年结转资金，决算数除以上资金外还包括当年中央、省、市下达的各项资金。

2．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为38万元 ,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无科学技术支出功能科目的资金，年中下达科技三项经费2万元，引进人才住房补贴4万元，省级均衡性转移支付强科技奖补资金32万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为147.49万元,支出决算为566.63万元,完成年初预算的384.18%,决算数大于预算数的主要原因是初只预算遗属人员补助，决算时新增人员去世丧葬抚恤金等资金。

4．农林水支出年初预算数为2万元,支出决算为18万元,完成年初预算的900%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出科目的资金为驻村帮扶队员帮扶省级补助资金，年初未纳入县级财政预算。

5．其他支出年初预算数为50万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87714.55万元。其中：

人员经费78729.67万元,较上年决算数增加10580.81万元,增长15.53%,主要原因是人员工资正常晋升和工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8984.88万元,较上年决算数减少1226.34万元,下降12.01%,主要原因是因学生人数减少，上级下达各类公用经费指标减少，同时因疫情影响，2022年学校部分时间未能正常开展教育教学工作，导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出342.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加135.12万元,增长65.29%,主要原因是新增部分捐赠资金，并加快资金支付进度。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出109.59万元,较上年决算数增加57.13万元,增长108.88%,主要原因是各学校能加强教师校本培训，提升教师教育教学能力水平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3772.45万元,其中：政府采购货物支出3772.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3768.57万元,占政府采购支出总额的99.9%,其中：授予小微企业合同金额3768.57万元,占政府采购支出总额的99.9%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于办公用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入26.27万元,本年支出26.27万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：政府性基金预算财政拨款主要用于改善乡村学校少年宫设施设备和乡村学校少年宫开展各类活动支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数无变化；较上年决算数减少1.68万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数与预算数无变化，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数无变化；较上年决算数减少1.38万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数无变化，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数无变化；较上年决算数减少1.38万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 决算数与预算数无变化；较上年决算数减少0.3万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目24个,共涉及资金23526.31万元,占一般公共预算项目支出总额的23.95%。从评价情况来看,我部门能严格按照资金用途使用资金，专款专用，无挤占挪用专项资金现象；基本能按照年初绩效目标完成各项既定任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映班主任津贴、甘财教〔2021〕71号—提前下达2022家庭经济困难学生生活补助等24个项目绩效自评结果。

班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.61分。项目全年预算数为609.42万元,执行数为585.71万元,完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：调动广大教师从事班主任工作的积极性，切实提高班主任工作水平。发现的主要问题及原因：因秋季学期学生毕业和新生入学，班级数预算不太准确。下一步改进措施：进一步提高秋季学期班级数测算。

甘财教〔2021〕71号—提前下达2022家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为786万元,执行数为776.125万元,完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：享受寄宿生生活补助学生数1000人，享受家庭经济困难生活补助学生数18319人，减轻贫困家庭经济负担，适龄儿童、少年接受义务教育率达到100%。

甘财教〔2021〕71号—提前下达2022年城乡义务教育补助经费—农村校舍安全长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.31分。项目全年预算数为1843万元,执行数为1347.22万元,完成预算的73.09%。项目绩效目标完成情况：新建校舍面积6232平方米，围墙数量1240米，项目学校数量24所。

甘财教〔2021〕71号—提前下达2022年农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.14分。项目全年预算数为4231万元,执行数为3022.61万元,完成预算的71.44%。项目绩效目标完成情况：享受营养改善计划学生数41310人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%。

甘财教〔2021〕71号—提前下达2022年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1028.88万元,执行数为1028.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受乡村教师生活补助教师数4291人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，乡村教师满意度达到100%。

甘财教〔2021〕71号—提前下达2022年义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为5676万元,执行数为5015.09万元,完成预算的88.36%。项目绩效目标完成情况：减轻贫困家庭经济负担、适龄儿童、少年接受义务教育率达到100%，家长、学生、学校满意度达到100%。

甘财教〔2021〕72号—提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.59分。项目全年预算数为3188万元,执行数为1782.22万元,完成预算的55.9%。项目绩效目标完成情况：新建校舍面积6232平方米，围墙数量1240米，项目学校数量24所。

甘财教〔2021〕74号—提前下达2022年“三区”人才计划教师专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为25.2万元,执行数为14.88万元,完成预算的59.05%。项目绩效目标完成情况：三区人才计划教师数15人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，服务学校满意度、三区人才教师满意度均达到100%。

甘财教〔2021〕77号—普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.17分。项目全年预算数为717.04万元,执行数为493.84万元,完成预算的68.87%。项目绩效目标完成情况：享受普通高中国家助学金学生数4100人，补助标准2000元/人/年，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

甘财教〔2021〕77号—普通高中免学杂费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.31分。项目全年预算数为172.26万元,执行数为169.06万元,完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：享受普通高中免学费学生数2600人，一中免学费补助标准1060元/人/年，二三四中免学费补助标准960元/人/年，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

甘财教〔2021〕77号—提前下达2022年学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为930.65万元,执行数为930.197万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：享受免保教费学生数15000人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

甘财教〔2021〕79号—提前下达2022年学前教育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.63分。项目全年预算数为1906万元,执行数为690.97万元,完成预算的36.25%。项目绩效目标完成情况：校园硬化面积3100平方米，新建校舍面积3805平方米，建设项目开工率100%，受益学生数量2000人。

甘财教〔2021〕80号—提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.46分。项目全年预算数为500万元,执行数为223.2万元,完成预算的44.64%。项目绩效目标完成情况：新建校舍面积2349平方米，建设项目开工率100%，受益学生数量4701人，项目实施进度及时率100%。

甘财教〔2022〕4号—学前教育幼儿免保教费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.38分。项目全年预算数为159.03万元,执行数为134.68万元,完成预算的84.69%。项目绩效目标完成情况：享受免保教费学生数15000人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

甘财教〔2022〕6号—2022年为民实事教育项目专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为297万元,执行数为227.66万元,完成预算的76.65%。项目绩效目标完成情况：改扩建食堂9个，改造提升非卫生厕所4个，项目学校数量13个，受益学生数量4356人，设备购置实施进度和校舍建设实施进度均达到100%。

高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.5分。项目全年预算数为36万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：享受普通高中国家助学金学生数4100人，补助标准2000元/人/年，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

高中教学质量提升奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.46分。项目全年预算数为200万元,执行数为141.846万元,完成预算的70.92%。项目绩效目标完成情况：高中阶段学校数5个，奖励资金200万元，提升了高中学校教师工作的积极性，有力促进了高中教育教学质量的提升，高中阶段学校满意度达到100%。

高中免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.47分。项目全年预算数为18万元,执行数为1.737万元,完成预算的9.65%。项目绩效目标完成情况：享受普通高中免学费学生数2600人，一中免学费补助标准1060元/人/年，二三四中免学费补助标准960元/人/年，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

教学质量优胜奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为20万元,执行数为15.3万元,完成预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：奖励金发放人数400人次，奖励金发放准确率100%，奖励资金20万元，提升了高中学校教师工作的积极性，有力促进了教育教学质量的提升，教职工满意度达到100%。

天财教〔2021〕35号—提前下达2022年乡村教师补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为257.22万元,执行数为236.22万元,完成预算的91.84%。项目绩效目标完成情况：享受乡村教师生活补助教师数4291人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，乡村教师满意度达到100%。

退养民办教师生活补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.97万元,执行数为2.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民教退养人数14人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，退养人员满意度达到100%。

乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为880.64万元,执行数为880.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受乡村教师生活补助教师数4291人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，乡村教师满意度达到100%。

学前教育幼儿免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受免保教费学生数15000人，补助标准执行率、应补尽补率均达到100%，受助家庭和受学生满意度均达到100%。

学区办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学区个数16个，学区办公经费标准2万元/个，学区运转保障率达到100%。

(三)部门绩效评价结果

武山县教育系统部门整体绩效评价表（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。