2022年度武山县教体局龙泉学区部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县龙泉学区单位性质属事业单位，主要业务范围包括负责管理指导辖区内小学、村学及学前教育教学任务工作等 。

二、机构设置

县机构编制管理部门核定我单位事业编制147人，截止2022年12月31日，实有职工202人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3305.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加578.98万元,增长21.24%,主要原因是人员经费增加，项目支付加快。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3305.37万元,其中：财政拨款收入3301.17万元,占99.87%；其他收入4.20万元,占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3305.37万元,其中：基本支出3132.93万元,占94.78%；项目支出172.44万元,占5.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3301.17万元。与上年相比,各增加576.28万元,增长21.15%。主要原因是人员经费增加，项目支付加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3300.14万元,较上年决算数增加577.05万元,增长21.19%。主要原因是人员经费增加。

1、一般公共服务支出年初预算数为0万元。

2、外交支出年初预算数为0万元。

3．国防支出年初预算数为0万元。

4．公共安全支出年初预算数为0万元。

5．教育支出年初预算数为2104.14万元,支出决算3297.55万元,完成年初预算的156.72%,决算数大于预算数的项目支出增加。

6．科学技术支出年初预算数为0万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.59万元,决算数大于预算数的主要原因是用于遗属补助。

9．卫生健康支出年初预算数为0万元。

10．节能环保支出年初预算数为0万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元。

12．农林水支出年初预算数为0万元。

13．交通运输支出年初预算数为0万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元。

16．金融支出年初预算数为0万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元。

19．住房保障支出年初预算数为0万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元。

23．其他支出年初预算数为0万元。

24．债务还本支出年初预算数为0万元。

25．债务付息支出年初预算数为0万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3131.90万元。其中：

人员经费2732.02万元,较上年决算数增加576.02万元,增长26.72%,主要原因是人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资1187.53万元、津贴补贴795.48万元、奖金224.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.39万元、对个人和家庭的补助511.53万元。

公用经费399.89万元,较上年决算数增加52.86万元,增长15.23%,主要原因是经费增加。其中：办公费129.15万元、印刷费13.18万元、水费5.73万元、电费2.85万元、邮电费6.72万元、取明费47.48万元、差旅费29.94万元、维修（护）费88.41万元、培训费7.88万元、专用材料费5.97万元、劳务费28.54万元、其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出9.62万元、办公设备购置21万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出7.88万元,较上年决算数增加6.0万元,增长319.15%,主要原因是培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计25.67万元,其中：政府采购货物支出25.67万元。授予中小企业合同金额25.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额25.67万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为5059.88万元。其中：办公用房21779.74平方米，办公用房2370.41平方米，业务用房15690.92平方米，其他用房3718.4平方米，价值4117.46万元，其他固定资产942.42万元。本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.03万元,本年支出1.03万元,年末结转和结余0万元，主要用于龙泉中心小学少年宫设备购置及人员培训经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元.

3.公务接待费全年预算数为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金172.36万元。组织对“结转-甘财教[2019]80号-学前教育发展补助资金（百泉村幼儿园建设）项目”“结转-甘财教[2021]10号-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（百泉小学附属工程建设）项目”“结转-武教财发[2021]55号-学前保育教育费项目”“税改转移支付（响河小学建设）项目”“学校维修改造资金（龙泉幼儿园工程建设）项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出172.36万元。从评价情况来看,五个项目均按计划完成，资金使用规范性合规，项目质量可控。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映百泉村幼儿园建设项目等5个项目绩效自评结果,自评结果如下：

结转-甘财教[2019]80号-学前教育发展补助资金（百泉村幼儿园建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.7万元,执行数为10.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

结转-甘财教[2021]10号-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（百泉小学附属工程建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.6万元,执行数为10.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

结转-武教财发[2021]55号-学前保育教育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.06万元,执行数为5.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

税改转移支付（响河小学建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

学校维修改造资金（龙泉幼儿园工程建设）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位；二是改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：项目进行较缓慢，主要原因是疫情影响。下一步改进措施：加快项目建设进度。

三、部门绩效评价结果

本年度主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。