目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

武山县东顺初级中学成立于1941年，单位性质为事业单位，主要业务范围为承担辖区内初中阶段教育教学工作。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位为事业单位，学校下设教务处、办公室、德育室、总务处等功能科室。共有职工40人，其中正式职工40人，退休人员5人，遗属1人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算643.85万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算643.85万元（详见单位预算公开表1,2），包括：

一般公共预算收入643.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算643.85万元（详见单位预算公开表3），其中：基本支出629.90万元，占97.83%；项目支出13.96万元，占2.17%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出643.85万元，包括：教育支出477.95万元、社会保障和就业支出67.90万元、卫生健康支出25.26万元、住房保障支出72.74万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出629.90万元，比2023年预算增加66.04万元，增长11.71%，增长的主要原因是：职工工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、及住房公积金提升引起的增长。

其中：人员经费支出610.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费支出19.24万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算13.96万元，比2023年预算增加13.96万元，增长100%，增长的主要原因是：2024年预算时将合同制教师补助、班主任津贴、乡村教师生活补助纳入项目支出中预算。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为463.99万元，比2023年预算增加20.44万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为13.96万元，比2023年预算增加13.96万元，主要原因是2024年预算时将合同制教师补助、班主任津贴、乡村教师生活补助纳入其他普通教育支出中预算引起的增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.45万元，比2023年预算增加0.23万元，主要原因是退休人员变化引起的增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62.18万元，比2023年预算增加6.6万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.27万元，比 2023年预算增加2.88万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.26万元，比2023年预算增加2.68万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.74万元，比2023年预算增加33.21万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，无变化。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费5.55万元，比2023年预算增加0.61万元，增长12.35%，增长的主要原因是2024年培训费根据工资金额1.5%的比例安排到单位。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，比2023年预算增加0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，比2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为529.70万元。其中：办公用房1882.80平方米，价值402.44万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产127.26万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了单位整体绩效目标及0个项目预算绩效目标，按规定随年度预算一并公开公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年，组织开展绩效运行监控项目0个，占本单位项目的100%。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加单位预算项目3个，增长率100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的二级项目3个，其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。