前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

单位性质为事业单位，负责对辖区内幼儿进行启蒙教育，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在德、智、体、美、等方面全面发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位为事业单位，我单位共有职工55人，其中在职职工38人，退休0人，临时人员17人。单位下设办公室、德育室、教导处、总务处、财务室等5个处室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2024年收入预算499.25万元，包括：一般公共预算收入494.25万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入5万元，其他收入0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算499.25万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入494.25万元，占98%；政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入5万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算494.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出493.41万元，占99%；项目支出0.84万元，占0.1%； 上年结转5万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出494.25万元，包括：教育支出359.20万元、卫生健康支出20.10万元、社会保障和就业支出59.02万元、住房保障支出56.92万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出494.25万元，比2023年预算减少85.75万元，下降17 %，下降的主要原因是项目资金减少。

其中：人员经费支出478.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.84万元，比2023年预算增加0.84万元，增长的主要原因是项目增加。

保障运转经费3个，主要是学前教育免保教费、班主任津贴、办公经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为494.25万元，比 2023 年预算增加45.10万元，主要原因是人员“五险一金”等纳入单位预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024 年预算数为364.20万元，比 2023 年预算增加0.84万元，主要原因是2024班主任津贴纳入一般公共预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为58.02万元，比 2023 年预算增加7.71万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为20.10万元，比 2023 年预算增加1.97万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为56.92万元，比 2023 年预算增加25.08万元，主要原因是人员增加和人员工资调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.43万元，较2023年预算减少0.64万元，下降12%，下降的主要原因是外出培训减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为957.05万元。其中：业务用房3066.36平方米，价值770.45万元；办公用房230平方米，价值59.47万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.495万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收10.3万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是学前保育费费计划征收10.3万元。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，本部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。