前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

武山县渭北初级中学成立于2001年，单位性质为事业单位，主要业务范围为承担辖区内初中阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

我单位共有职工138人，其中在职职工138人。下设年级组、办公室、教导处、总务处、校监委、德育室。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算1992.16万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1992.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出1457.95万元、社会保障和就业支出219.87万元、卫生健康支出81.47万元、住房保障支出232.87万元。

（一）收入预算

2024年收入预算1992.16万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1992.16万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1992.16万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1980.16万元，占99.40%；项目支出12万元，占0.6%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1992.16万元，包括：教育支出1457.95万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出219.87万元、卫生健康支出81.47万元、住房保障支出232.87万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1980.16万元，比2023年预算增加300.37万元，增长17.88%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出1918.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、其他工资福利支出、退休费、生活补助、公用经费支出62.15万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12万元，比2023年预算增加12万元，增长100%，增长的主要原因是项目的增加。

其他项目1个，主要是项目2024年班主任津贴12万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1445.95万元，比2023年预算增加133.08万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为12万元，比2023年预算增加12万元，主要原因是将2024年班主任津贴纳入其他普通教育支出中预算引起的增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为5.5万元，比2023年预算增加2.35万元，主要原因是退休人员变化引起的增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为200.53万元，比2023年预算增加30.8万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为13.79万元，比 2023年预算增加9.55万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为81.47万元，比2023年预算增加12.47万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为232.87万元，比2023年预算增加112.03万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整引起的增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2. 公务接待费万元，较2023年预算无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费17.93万元，较2023年预算增加2.82万元，增长18.66 %，增长的主要原因是培训人数和次数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机机关运行经费 0万元，与2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2795.23万元。其中：办公用房12454.78平方米，价值2279.67万元。预算部门共有公务用车辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约37.12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算无变化。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个主要是项目2024年班主任津贴12万元。三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。