前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）机关内设机构

我单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育小学阶段教育教学工作。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

二、机构设置情况

我单位为事业单位，本单位有12个教学班。我单位共有正式职工54人。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算848.21万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算848.21万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入848.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算848.21万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出831.41万元，占98%； 项目支出16.8万元，占2%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出848.21万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出0万元、教育支出631.38万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出89.302097万元、其他支出127.53万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出848.21万元，比2023年预算减少38.7万元，增长下降4.56%，下降的主要原因是：单位人员减少。

其中：人员经费支出806.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算16.80万元，比2023年预算增加16.80万元，增加100 %，增加的主要原因是：项目增加。

经济社会发展项目0个。

其他项目2个，主要是项目1；2024年乡村教师生活补助。

项目2：2024年班主任津贴。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算数为306.45万元，比 2023 年预算减少20.57万元，主要原因是人员减少。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算数为9万元，比2023 年预算增加2万元，主要原因是预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为2.9万元，比 2023 年预算减少0.23万元，主要原因是预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为40.48万元，比 2023 年预算减少0.37万元，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为2.78万元，比 2023 年预算增加1.76万元，主要原因是人员工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为16.44万元，比 2023 年预算减少0.16万元，主要原因是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为47.17万元，比 2023 年预算增加16.07万元，主要原因是人员工资调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0 万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费7.27万元，较2023年预算增加0.26万元，增长3.6 %，增长的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为871.5万元。其中：办公用房6098.79平方米，价值759.98万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。

2.绩效运行监控情况。按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出16.56万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出16.56万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。