前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

我单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区范围内3-6岁适龄儿童学前幼儿教育工作。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位为事业单位，核定编制数20人，共有教职工34人，专技人员33人，事业工勤人员1人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算398.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入398.85万元、上年结转0万元，其他收入0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算398.85万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入398.85万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%；

其它收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算398.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出392.53万元，占98.42%；项目支出 6.32万元，占1.58%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出398.85万元，包括：教育支出295.10万元、社会保障和就业支出42.43万元、卫生健康支出16.13万元、住房保障支出45.19万元、具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出392.53万元，比2023年预算增加73.75万元，增长18.5%，增长的主要原因是人员五险一金等纳入单位预算及项目预算。

其中：人员经费支出380.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，公用经费支出12.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.32万元，比2023年预算增加6.32万元，增长100%，主要是提高教师的生活待遇。

保障运转经费3个，主要是项目1：合同制教师生活补助、项目2：班主任费、项目3：免保缴费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为398.85万元，比 2023 年预算增加73.75万元，主要原因是人员“五险一金”等纳入单位预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2024 年预算数为295.1万元，比 2023 年预算增加0.66万元，主要原因是2024班主任津贴纳入一般公共预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为42.43万元，比 2023 年预算增加10.01万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为16.13万元，比 2023 年预算增加3.28万元，主要原因是人员增加。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为45.19万元，比 2023 年预算增加22.58万元，主要原因是人员增加和人员工资调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费3.56万元，较2023年预算增加0.734万元，增长20.6 %，增长加大教师外出学习，不断提升教育教学水平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为624.7万元。其中：办公用房为975.71平方米，价值553.7万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约23.17万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中单位整体支出0个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:指事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。