2023年度武山县教师进修学校部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，执行上级领导对学校工作的指导决定，领导和依靠全体师生员工完成学校的各项工作。
   （二）、领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为中心，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，深入教学一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
   （三）、组织制订学校的发展规划、具体的工作计划和工作制度，安排各处室的工作任务，并认真组织实施、检查和总结。
   （四）、加强教师队伍建设。组织教师参加各类提高培训，不断提高教师政治思想觉悟、职业道德修养、文化素质和业务能力水平，充分调动教师的主动性、积极性和创造性。
  （五）、负责全县中小学教师的继续教育培训，加强教师队伍专业化水平。主要培训包括新任教师岗前培训、学科培训、岗位培训、教研培训、现代信息技术培训、校长提高培训、管理人员业务培训、班主任培训等培训任务。制定年度培训计划、实施方案，落实培训师资，组织管理培训学员，提供后勤保障。

(六）、在县职改办的领导下，组织实施全县专业技术人员继续教育培训和考试工作；开展专业技术人员职称计算机报名、培训工作。

二、机构设置

我单位共有职工31人，其中在职职工22人，退休9人，下设办公室、教导处、总务处、电大办。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为497.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.04万元，增长50.52%，主要原因是人员增加和工资增长及增加事业收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计497.7万元，其中财政拨款收入373.55万元，占75.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入124.15万元，占24.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计492.99万元，其中基本支出478.99万元，占97.16%；项目支出14万元，占2.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为373.55万元。与上年相比，各增加72.89万元，增长24.24%。主要原因是人员增加和工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.55万元，较上年决算数增加72.89万元，增长24.24%。主要原因是人员增加和工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出373.55万元，主要用于以下方面教育支出276.98万元，占74.15%；社会保障和就业支出54.33万元，占14.54%；卫生健康支出13.46万元，占3.6%；农林水支出2万元，占0.54%；住房保障支出26.79万元，占7.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.87万元，支出决算为373.55万元，完成年初预算的116.42%。其中

1．教育支出年初预算数为248.22万元，支出决算为276.98万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.16万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的150.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长及增加丧葬抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为13.28万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的支付帮扶队员省补资金。

5．住房保障支出年初预算数为23.21万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出359.55万元。其中：

人员经费357.23万元，较上年决算数增加57.15万元，增长19.05%，主要原因是人员增加和工资增长。人员经费用途主要包括支付基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2.32万元，较上年决算数增加1.74万元，增长297.49%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括支付工会费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降%，主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计24.34万元，其中政府采购货物支出24.34万元。授予中小企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。本单位未开展预算绩效管理。

三、部门绩效评价结果

部门整体评价见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。