2023年度

武山县杨河学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县杨河学区单位性质属事业单位，主要业务范围包括负责管理指导辖区内小学、村学教育教学任务工作等。

二、机构设置

县机构编制管理部门核定我校事业编制89人，截止2023年12月31日，实有职工133人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2143.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加117.63万元,增长5.81%,主要原因是主要是人员增加原因。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2143.94万元,其中：财政拨款收入2132.06万元,占99.45%；事业收入7.44万元,占0.35%；其他收入4.45万元,占0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2133.02万元,其中：基本支出1679.26万元,占78.73%；项目支出453.76万元,占21.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2132.06万元。与上年相比,各增加105.75万元,增长5.22%。主要原因是主要是人员增加原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2124.76万元,较上年决算数增加99.65万元,增长4.92%。主要原因是主要是人员增加原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2124.76万元，主要用于以下方面:教育支出1759.05万元,占82.79%；社会保障和就业支出182.89万元,占8.61%；卫生健康支出60.38万元,占2.84%；住房保障支出122.44万元,占5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2124.76万元,支出决算为2124.76万元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

5．教育支出年初预算数为1759.05万元,支出决算为1759.05万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为182.89万元,支出决算为182.89万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

9．卫生健康支出年初预算数为60.38万元,支出决算为60.38万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

18．住房保障支出年初预算数为122.44万元,支出决算为122.44万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

21．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

22．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

23．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1678.30万元。其中：

人员经费1656万元,较上年决算数减少26.61万元,下降1.58%,主要原因是退休人员增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费22.31万元,较上年决算数减少200.43万元,下降89.99%,主要原因是学生人数减少。

公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、电费、邮电费、 维修（护）费、取暖费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7.30万元,本年支出7.30万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。本年度培训费支出3.97万元,较上年决算数增加1.97万元,增长98.5%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.43万元,其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额8.43万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本项目对提升学校办学条件，改善学习环境起到应有效果，达到相应绩效指标。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映的学区办公经费1个项目绩效自评结果。学区办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。