前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育小学阶段及适龄学前幼儿教育教学工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位为事业单位，本单位下辖2所九年制学校，6所完全小学，9个教学点，1所中心幼儿园。我单位共有职工106人，其中正式职工106人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1411.77万元。包括：一般公共预算收入1411.77万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1411.77万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1411.77万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1411.77万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1361.23万元，占96.42%； 项目支出50.54万元，占3.58%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1411.77万元，包括：教育支出1097.41万元、社会保障和就业支出157.54万元、医疗卫生与计划生育支出54万元、住房保障支出102.83万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1361.23万元，比2024年预算减少172.75万元，下降12.69%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出1295.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出47.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算50.54万元，比2024年预算增加4.36万元，增长8.63%，增长的主要原因是项目增加。

保障运转经费5个，主要是学前教育免保教费、食堂从业人员补助资金、班主任津贴、学区办公经费、乡村教师生活补助。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为1046.87万元，比 2024年预算减少85万元，主要原因是人员减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为3.04万元，比 2024年预算增加2.64万元，主要原因是2025年学前免保育费纳入预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025 年预算数为47.5万元，主要原因是2024年乡村教师生活补助、食堂从业人员补助、2025年班主任津贴纳入预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为18.46万元，比 2024年预算增加0万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为131.67万元，比 2024年预算减少14.42万元，主要原因是人员调动变化。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.41万元，比 2024年预算减少2.63万元，主要原因是人员调动变化调整，导致在职人员保险减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为54万元，比 2024年预算减少5.35万元，主要原因是人员调动变化调整。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为102.83万元，比 2024年预算减少65.33万元，主要原因是人员调动变化调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费11.79万元，较2024年预算减少1.29万元，下降10.94%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1615.56万元。其中：办公用房16252.31平方米，价值1323.74万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0.42万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是学前保育费费计划征收0.42万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：嘴头学区2025年乡村教师生活补助。

2、立项依据：甘财教[2021]44号。

3、实施主体：武山县嘴头学区。

4、实施周期：2025年1-12月。

5、实施计划：按期完成资金的拨付和发放。

6、年度预算安排：按期完成资金的拨付和发放。

7、预期总体目标：我国城乡经济社会发展不平衡，边远贫困地区尤其是连片特困地区乡村师资力量比较薄弱，教师工作任务繁重，条件艰苦。落实好连片特困地区乡村教师生活补助，进一步体现了党和国家对农村教育的重视，对农村教师的关心，有利于进一步加强农村教师队伍建设。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目3个，增长率75%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。