前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。

2.武山县百泉初级中学主要承担辖区内初中教育教学工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位独立编制机构为1个；单位性质为财政补助事业单位；隶属于武山县教育局；下设教导处，办公室，德育室，总务处等。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算426.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算426.35 万元。包括：

一般公共预算收入426.35 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算426.35万元。其中：基本支出409.82万元， 占96.12%； 项目支出16.53万元，占3.88%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出426.35万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出331.04万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出46.73万元、其他支出48.58万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出409.82万元，比2024年预算增加39.69万元，增长10.72%，增长的主要原因是调入教师人数增多,经费增加。

其中：人员经费支出395.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算16.53万元，比2024年预算减少11.16万元，减少40.3%，减少的主要原因是学生人数减少，课后服务费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费4个，主要是项目2025年义务教育阶段学校课后服务工作经费、项目2025年乡村教师生活补助、项目2025年班主任津贴、项目2025年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为314.51万元，比 2024年预算增加41.2万元，主要原因是调入教师人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为16.53万元，比 2024年预算减少11.17万元，主要原因是学生人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为3.6万元，比 2024年预算增加

1.52万元, 主要原因是调入教师人数增加。                                                  

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为40.84万元，比 2024年预算增加5.33万元，主要原因是调入教师人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.84万元，比 2024年预算增加5.33万元，主要原因是调入教师较多。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.3万元，比 2024年预算增加1.37万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整，导致在职人员工伤保险增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.43万元，比 2024年预算增加3.03万元，主要原因是调入教师人数增加。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为42.37万元，比 2024年预算增加11.75万元，主要原因是调入教师人数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.66万元，较2024年预算增加0.5万元，增长15.82%，增长的主要原因是教师人数增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，较2024年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为881.83万元。其中：办公用房243平方米，价值645万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有些项目运行不及时，原因是财务人员未按时实施项目。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率6.24 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。