前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位性质为公益一类事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育初中阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校内设有教导处，办公室，德育室，总务处等管理机构。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算380.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入380.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出297.87万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出39.42万元、卫生健康支出14.88万元、交通运输支出0万元、住房保障支出28.28万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算380.45万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入380.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算380.45万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出365.6万元，占96%；项目支出14.85万元，占4%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出380.45万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出297.87万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出39.42万元、卫生健康支出14.88万元、交通运输支出0万元、住房保障支出28.28万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出365.6万元，比2024年预算减少42.69万元，下降10.46%，下降的主要原因是人员减少，工资支出减少。

其中：人员经费支出352.61万元，主要包括：基本工资155.68万元、津贴补贴29.37万元、奖金36.96万元、绩效工资43.41、机关事业单位基本养老保险缴费36.31、职工基本医疗保险缴费14.88万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金28.28万元、其他工资福利支出4.6万元、退休费0.75万元、生活补助0.32万元等。

公用经费支出12.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算14.85万元，比2024年预算减少13.91万元，减少45.37%，减少的主要原因是2025年无基础设施建设项目。

保障运转经费4个，主要是项目1：2025年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资、项目2：2025年乡村教师生活补助、项目3：2025年班主任津贴、项目4：2025年义务教育阶段学校课后服务工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为283.02万元，比2024年预算减少19.75万元，主要原因是人员减少工资支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为14.85万元，比2024年预算减少13.91万元，主要原因是2025年无维修和基础建设项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.07万元，比2024年预算增加0.54万元，主要原因是退休人员增加，退休人员取暖费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为36.31万元，比2024年预算减少3.49万元，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.04万元，比2024年预算减少0.7万元，主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.88万元，比2024年预算减少1.29万元，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.28万元，比2024年预算减少17.82万元，主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.25万元，较2024年预算减少0.31万元，下降8.71%，下降的主要原因是教师人数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2024年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为910.18万元。其中：办公用房4,595.21平方米，价值800.48万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年乡村教师生活补助。

1、项目概况：南峪初级中学2025年乡村教师生活补助。

2、立项依据：武教财﹝2024﹞28号。

3、实施主体：武山县南峪初级中学。

4、实施周期：2025年1-12月。

5、实施计划：按月审核并发放乡村教师补助资金，保障乡村教师各项待遇，提高农村教育教学质量，提升教师生活质量。

6、年度预算安排：按期完成资金的拨付和发放。

7、预期总体目标：切实加强教师队伍建设，提高农村学校教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年11月，组织开展1-10月绩效运行监控项目15个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：基础建设和维修类项目由于项目在后半年进行，项目完成施工，但未完成最后审计，导致项目资金支付未按计划完成。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无变化。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标19个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。