前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。

2.承担辖区内初中阶段义务教育工作。

3.合理使用义教经费，规范学校收支行为，规范学校教育资产和基建的管理。

4.管理本校教育教学、继续教育和教研工作。

5.负责学校教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。

6.负责本校教育事业的各项统计、档案工作。

7.负责全校中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。

8.推动学校教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。

9.负责学校学生的安全教育和安全管理工作。

10.负责学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、管理和指导工作。

11.负责学生营养餐供养管理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位属于公益一类事业单位，现共有教职工54人，、其中在职职工54人，享受遗属补助人员2人。单位内设党建办、教导处、办公室、校监会、后勤处、德育室、年级组等管理机构。下设10个教学班。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算785.02万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 785.02 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入785.02 万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算785.02万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出761.34万元，占96.98%；项目支出23.68万元，占3.02%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出785.02万元，包括：教育支出611.44 万元、社会保障和就业支出82.85万元、卫生健康支出31.34万元、住房保障支出59.38万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出761.34万元，比2024年预算增加22.86万元，增长3.1 %，增长的主要原因是人员工资增长。

其中：人员经费支出734万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 23.68万元，比2024年预算增加5.49万元，增长30.18%，增长的主要原因是上年结转项目未纳入一般公共预算。

主要是项目1、2025年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资8万元。

项目2、2025年义务教育阶段学校课后服务工作经费0.2万元。

项目3、2025年班主任津贴3万元。

项目4、2025年乡村教师生活补助12.48万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025 年预算数为611.44万元，比 2024年预算562.36增加49.08万元，主要原因是特岗教师2025年工资、班主任津贴等项目纳入学校预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为82.85万元，比 2024年预算79.73增加3.12万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为31.34万元，比 2024 年预算29.55万元增加1.79万元，主要原因是人员调动变化和人员工资调整。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为59.38万元，比 2024 年预算85.04万元减少25.66万元，主要原因是人员调动变化。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.84万元，较2024年预算增加0.35万元，增长5.39 %，增长的主要原因是2024年教师校外培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为884.09万元。其中：办公用房791.62平方米，价值 119.6679 万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约4万元。主要为办公桌椅等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年乡村教师生活补助。

1、项目概况：山丹初级中学2025年乡村教师生活补助。

2、立项依据：武教财﹝2024﹞28号。

3、实施主体：武山县山丹初级中学。

4、实施周期：2025年1-12月。

5、实施计划：按月审核乡村教师补助资金，保障乡村教师各项待遇，提高农村教育教学质量，促进全镇教学质量不断提升，提升教师生活质量。

6、年度预算安排：按期完成资金的拨付和发放。

7、预期总体目标：切实加强教师队伍建设，有效巩固全镇教育脱贫攻坚成果，助力全镇乡村振兴战略。进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县山丹初级中学

2025年 3月 4 日

附件： 1.武山县山丹初级中学2025年单位预算公开表

2.武山县山丹初级中学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表