2022年度武山县洛门学区部门决算公开

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我学区负责管理指导辖区内小学、初中教育教学任务及扫盲工作等。

二、机构设置

我学区系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6602.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少1424.94万元,下降17.75%,主要原因是本年度校建项目为续建项目，资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6602.48万元,其中：财政拨款收入6602.48万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6602.48万元,其中：基本支出6004.28万元,占90.94%；项目支出598.20万元,占9.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6602.48万元。与上年相比,各减少1330.16万元,下降16.77%。主要原因是本年度校建项目为续建项目，资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6600.48万元,较上年决算数减少1290.26万元,下降16.35%。主要原因是本年度校建项目为续建项目，资金收支减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为4171.22万元,支出决算为6547.45万元,完成年初预算的156.97%,决算数大于预算数的主要原因是年内义务教育公用经费的增加及人员工资晋升调标增资调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.4万元,支出决算为53.03万元,完成年初预算的716.29%,决算数大于预算数的年内有退休人员病故增加抚恤金调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6002.28万元。其中：

人员经费5388.37万元,较上年决算数减少2079.46万元,下降27.85%,主要原因是其他普通教育功能科目类人员经费支出减少，年内新分配人员较上年度减少，退休人员较上年度增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费613.91万元,较上年决算数增加191万元,增长45.16%,义务教育公用经费投入增加，其他普通教育功能科目支出增加。公用经费用途主要包括全学区各级各类学校运转及改善办学条件支出如办公费、水费、电费、印刷费、维修费、设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计84.79万元,其中：政府采购货物支出84.79万元。授予中小企业合同金额84.79万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额84.79万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产总额为10866.74万元。其中：办公用房42258平方米，业务用房46914.07平方米，其他用房0平方米，价值9575.1万元，其他固定资产1291.64万元。截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2万元,本年支出2万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况为中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元.其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金472.77万元,占一般公共预算项目支出总额的79%。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表我部门在2022年度部门决算中反映学校维修改造资金、甘财教[2021]34号洛门三小食堂项目等6个项目绩效自评结果。洛门小学操场和文家寺小学校园零星维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。该项目绩效考核中未发现问题，项目绩效自评情况优秀。

甘财教[2021]34号洛门三小学食堂续建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.6分。项目全年预算数为58.8万元,执行数为1.692万元,完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行率本年度偏低；二是项目完工结算滞后。下一步改进措施：一是加快项目竣工审计；二是提高本年度预算执行率。洛门三小食堂项目绩效自评情况优秀。

甘财教[2019]80号-洛幼二幼学前教育发展补助续建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.8分。项目全年预算数为25.05万元,执行数为9.454万元,完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行率本年度偏低；二是项目完工结算滞后。下一步改进措施：一是加快项目竣工审计；二是提高本年度预算执行率。洛幼二幼学前教育项目绩效自评情况优秀。

武教财发[2021]55号-学前保育教育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14.93万元,执行数为14.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。该项目绩效考核中未发现问题，项目绩效自评情况优秀。

甘财教[2019]82号洛门三小二期续建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为1.1分。项目全年预算数为76.23万元,执行数为8.124万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成；二是效益指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行率本年度偏低；二是项目完工结算滞后。下一步改进措施：一是加快项目竣工审计；二是提高本年度预算执行率。洛门三小二期续建项目绩效自评情况优秀。

甘财教[2020]92号洛门小学综合楼续建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为3.3分。项目全年预算数为262.76万元,执行数为4.437万元,完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标未全部完成；二是效益指标未全部完成。发现的主要问题及原因：一是该项目预算执行率本年度偏低；二是项目建设进度滞后。下一步改进措施：一是加快项目建设进度；二是提高本年度预算执行率。洛门小学综合楼项目绩效自评情况优秀。

三、部门绩效评价结果

本年度涉及六个项目主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。