2024年度武山县山丹初级中学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县山丹初级中学自成立以来，主要承担辖区内初中阶段义务教育教学工作。

二、机构设置

我校下设办公室、教导处、总务处、德育室等管理机构。隶属县教育局的管理。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

（本部门没有政府性基金预算财政拨款经费,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

（本部门没有国有资本经营预算财政拨款经费,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

（本部门没有“三公”经费,故本表无数据。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8736679.88元。与上年度相比,收、支总计各减少8938.29元，下降0.10%，主要原因是学生数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8703754.88元,其中：财政拨款收入8638804.88元,占99.25%；其他收入64950.00元,占0.75%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8670146.88元,其中：基本支出7089471.55元,占81.77%；项目支出1580675.33元,占18.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8638804.88元。与上年相比,各减少73888.29元，下降0.85%，主要原因是学生数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8638804.88元,较上年决算数减少73888.29元，下降0.85%，主要原因是人员减少，收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8638804.88元，主要用于以下方面：教育支出6917567.09元,占80.08%；社会保障和就业支出849618.22元,占9.83%；卫生健康支出315988.49元,占3.66%；住房保障支出555631.08元,占6.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7566732.78元,支出决算为8638804.88元,完成年初预算的114.17%。其中：

1．教育支出年初预算数为5623596.40元,支出决算为6917567.09元,完成年初预算的123.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为797251.44元,支出决算为849618.22元,完成年初预算的106.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为295454.06元,支出决算为315988.49元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为850430.88元,支出决算为555631.08元,完成年初预算的65.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7058129.55元。其中：

人员经费7006184.43元,较上年决算数减少147198.29元，下降2.06%,主要原因是人员退休，人数减少。

公用经费51945.12元,较上年决算数增加5919.70元，增长12.86%,主要原因是调入人员增加。公用经费用途主要包括：公用经费用途是工会费，主要原因是只计入了工会经费，其他公用经费未计入。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0元。

本年度会议费支出0元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出8060.50元,较上年决算数增加8060.50元，增长100%,主要原因是上年度培训费未计入决算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4300.00元,其中：政府采购货物支出4300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4300.00元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额4300.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映班主任津贴、城乡义务教育公用经费、务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等15个项目绩效自评结果。

1. “2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为33000元,执行数为33000元,完成预算的100%。

2. “2024年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.74分。项72.41%。

3. “2024年见习期特岗教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为89133元,执行数为89133元,完成预算的100%。

4. “2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为117600元,执行数为117600元,完成预算的100%。

5. “2024年义务教育阶段学校课后服务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为19分。项目全年预算数为2029元,执行数为0元,完成预算的0%。

6. “甘财教[2023]55号-2024年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为130500元,执行数为130500元,完成预算的100%。

7. “甘财教[2023]55号-2024年农村义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.7分。项目全年预算数为438000元,执行数为345803.9元,完成预算的78.95%。

8. “甘财教[2023]55号-2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73.54分。项目全年预算数为96900元,执行数为53700元,完成预算的55.41%。

9. “甘财教[2024]2号-2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.1分。项目全年预算数为100000元,执行数为63000元,完成预算的63%。

10. “甘财教[2024]22号-2024年见习期特岗教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为17400元,执行数为17400元,完成预算的100%。

11. “甘财教[2024]34号-2024年学校标准化学校建设奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为13.5分。项目全年预算数为200000元,执行数为0元,完成预算的0%。

12. “甘财教[2024]43号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。

13. “武财发[2024]349号-2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.84分。项目全年预算数为39400元,执行数为32454元,完成预算的32.87%。

14. “武教发[2023]172号-2023年新招录特岗教师养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为106583.76元,执行数为106583.76元,完成预算的100%。

15. “武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为51778.6元,执行数为51778.6元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，学校会根据评价结果进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。