2024年度武山县第一高级中学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织开展教育教学活动；2、制定教育教学计划；3、担任辖区内高中阶段教育教学工作；4、贯彻执行党的教育方针及政策。

二、机构设置

武山县第一高级中学内设四处两室，办公室、校监委办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为82231139.72元。与上年度相比,收、支总计各增加673820.28元，增长0.83%，主要原因是人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79624327.7元,其中：财政拨款收入75686477.7元,占95.05%；；事业收入3937850元,占4.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计81027516.66元,其中：基本支出44736493.69元,占55.21%；项目支出36291022.97元,占44.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为75686477.7元。与上年相比,各增加6092440.94元，增长8.75%，主要原因是项目资金的增加，人员经费增长原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出75686477.7元,较上年决算数增加6092440.94元，增长8.75%，主要原因是项目资金的增加，人员经费增长原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出75686477.7元，主要用于以下方面：教育支出65302067.25元,占86.28%社会保障和就业支出5273673.06元,占6.97%；卫生健康支出1748449.09元,占2.31%；农林水支出20000元,占0.03%；住房保障支出3342288.3元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43697852.9元,支出决算为75686477.7元,完成年初预算的173.2%。其中：

1．教育支出年初预算数为31915485.15元,支出决算为65302067.25元,完成年初预算的204.61%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加，人员经费增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4903111.95元,支出决算为5273673.06元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老保险工资上调增长。

3．卫生健康支出年初预算数为1786371.8元,支出决算为1748449.09元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是县局防疫项目资金减少。

4．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为20000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是县局安排帮扶人员生活补助资金。

5．住房保障支出年初预算数为5092884元,支出决算为3342288.3元,完成年初预算的65.63%,决算数小于预算数的主要原因是保障性项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出39395454.73元。其中：

人员经费39080840.94元,较上年决算数减少1286654.78元，下降3.19%,主要原因是退休教师人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费314613.79元,较上年决算数增加29884.25元，增长10.5%,主要原因是教师培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、水电费及维修维护，办公设备购置等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于未安排三公经费单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。其中：公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0万元。本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出32035.23元,较上年决算数增加32035.23元，增长100%,主要原因是外出培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1919920元,其中：政府采购货物支2024出1919920元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1919920元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1919920元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，单位未使用。单价100元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金36812777元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度武山县第一高级中学基础设施提升工程建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金9320000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年普通高中国家助学金、2024年班主任津贴、2024年普通高中免学费资金、2024年普通高中生均公用经费、抚恤金、甘财教[2023]62号-2024年改善普通高中学校办学条件补助资金-县中振兴工程、甘财教[2024]34号-2024年学校标准化学校建设奖补资金、教育局2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴[2024]1号、武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出27492777元。从评价情况来看,绩效情况运行良好，得到社会的一致好评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映安排-甘财教[2023]56号-2024年普通高中国家助学金等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为69000元,执行数为69000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

2.“2024年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为96000元,执行数为96000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

3.“2024年普通高中免学费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48000元,执行数为48000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

4.“2024年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1380000元,执行数为1380000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

5.“抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为521710元,执行数为521710元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

6.“甘财教[2023]56号-2024年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为2200000元,执行数为2200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

7.“甘财教[2023]56号-2024年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为222010元,执行数为222010元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

8.“甘财教[2023]62号-2024年改善普通高中学校办学条件补助资金-县中振兴工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为21000000元,执行数为21000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

9.“甘财教[2024]15号-2024年普通高中免学杂费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为116970元,执行数为116970元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

10.“甘财教[2024]34号-2024年学校标准化学校建设奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为432287元,执行数为432287元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

11.“高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

12.“教育局2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴[2024]1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

13.“武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为177955.57元,执行数为177955.57元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

14.“武山县第一高级中学基础设施提升工程建设项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为1188800元,执行数为1188800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

15.“武山县第一高级中学基础设施提升工程建设项目天财金[2024]24号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为5000000元,执行数为5000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

16.“武山县第一高级中学基础设施提升工程建设项目天财金[2024]24号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为4320000元,执行数为4320000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按期完成。项目绩效自评情况：优秀。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。