2024年度武山县蓼阳初级中学部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为财政全额拨款事业单位，主要承担辖区内初中阶段义务教育教学工作。

二、机构设置

截至2024年12月31日，共有在职职工37人。下设办公室、教导处、总务处等5个内设机构。

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6180660.89元。与上年度相比,收、支总计各减少732590.65元，下降10.60%，主要原因是人数减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6159936.28元,其中：财政拨款收入6123036.28元,占99.40%；其他收入36900.00元,占0.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6162233.08元,其中：基本支出4864186.32元,占78.94%；项目支出1298046.76元,占21.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6123036.28元。与上年相比,各减少448035.65元，下降6.82%，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6123036.28元,较上年决算数减少448035.65元，下降6.82%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6123036.28元，主要用于以下方面：教育支出4907377.91元,占80.15%；社会保障和就业支出601680.41元,占9.83%；卫生健康支出222924.84元,占3.64%；住房保障支出391053.12元,占6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4798040.79元,支出决算为6123036.28元,完成年初预算的127.62%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

2．外交支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

3．国防支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

5．教育支出年初预算数为3587122.36元,支出决算为4907377.91元,完成年初预算的136.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6．科学技术支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为489881.76元,支出决算为601680.41元,完成年初预算的122.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为182791.31元,支出决算为222924.84元,完成年初预算的121.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

12．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

16．金融支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

18．住房保障支出年初预算数为538245.36元,支出决算为391053.12元,完成年初预算的72.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

21．其他支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

22．债务还本支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

23．债务付息支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4863539.52元。其中：

人员经费4831494.12元,较上年决算数减少422394.49元，下降8.04%,主要原因是人员减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费32045.40元,较上年决算数减少132911.35元，下降80.57%,主要原因是学生数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是无变化。较上年决算数持平,主要原因是无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数持平,主要原因是无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数持平,主要原因是无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数持平,主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数持平,主要原因是无变化。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是无变化,较上年决算数持平,主要原因是无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0元。

本年度会议费支出0元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出6383.00元,较上年决算数增加6383.00元，增长100%,主要原因是教师培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20792.00元,其中：政府采购货物支出20792.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20792.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20792.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。二级项目12个,重点项目0个，涉及资金1332436.68元,对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映12个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1.2024年班主任津贴项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。

2.2024年城乡义务教育公用经费项目绩效自评得分为90.75分。项目全年预算数为609462元,执行数为594462元,完成预算的97.53%。

3.2024年见习期特岗教师生活补助资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为120967元,执行数为120967元,完成预算的100%。

4.2024年乡村教师生活补助项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为91200元,执行数为86400元,完成预算的94.73%。

5.2024年义务教育阶段学校课后服务工作经费项目绩效自评得分为19分。项目全年预算数为1214元,执行数为0元,完成预算的0%。

6.甘财教[2023]55号-2024年家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为97.06分。项目全年预算数为90375元,执行数为90375元,完成预算的100%。

7.甘财教[2023]55号-2024年农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评得分为80.8分。项目全年预算数为252500元,执行数为176116.55元,完成预算的69.74%。

8.甘财教[2023]55号-2024年乡村教师生活补助项目绩效自评得分为96.74分。项目全年预算数为91200元,执行数为88800元,完成预算的97.36%。

9.甘财教[2024]22号-2024年见习期特岗教师生活补助资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24900元,执行数为24900元,完成预算的100%。

10.武财发[2024]349号-2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资项目绩效自评得分为72.36分。项目全年预算数为29550元,执行数为19530元,完成预算的66.09%。

11.武教发[2023]172号-2023年新招录特岗教师养老保险资金项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为72939.92元,执行数为72939.92元,完成预算的100%。

12.武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为39946.21元,执行数为39946.21元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

本年度涉及12个重点监控项目，主管部门绩效评价良好，资金使用规范性合规，项目质量可控，主管部门绩效评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。