2024年度武山县高楼学区部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。

2.负责管理指导辖区内小学、初中教育教学任务及扫盲工作等。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

我学区系县教育局的派出机构，实行学区校长负责制，学区校长是法人代表。学区校长在县教育局领导下，主持学区工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。下辖2所九年制学校，4所完全小学，2个教学点，1所中心幼儿园。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据。）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为32243576.29元。与上年度相比,收、支总计各减少1438233.88元，下降4.27%，主要原因是人员减少、校舍建设项目资金减少等。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32243576.29元,其中：财政拨款收入32242553.77元,占100%。其他收入1022.52元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32242553.77元,其中：基本支出22074980.36元,占68.47%；项目支出10167573.41元,占31.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为32242553.77元。与上年相比,各减少1439256.40元，下降4.27%，主要原因是人员调动导致工资减少、校舍建设项目资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32229553.77元,较上年决算数减少1442256.40元，下降4.28%，主要原因是人员调动导致工资减少、校舍建设项目资金减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出32229553.77元，主要用于以下方面：教育支出26300697.10元,占81.60%；社会保障和就业支出3284055.32元,占10.19%；卫生健康支出955267.65元,占2.96%；住房保障支出1689533.70元,占5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32229553.77元,支出决算为32229553.77元,完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出年初预算数为26300697.10元,支出决算为26300697.10元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是所有支出项目、金额与事前编制的预算完全匹配，无超支、调整情况。

2.社会保障和就业支出年初预算数为3284055.32元,支出决算为3284055.32元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是社保资金在实际发放、补贴拨付等执行环节，金额与项目完全契合预算规划，无资金超支、结余或用途调整。

3.卫生健康支出年初预算数为955267.65元,支出决算为955267.65元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是教职工医保支出在实际发放、拨付等执行环节，金额与项目完全契合预算规划，无资金超支、结余或用途调整。

4.住房保障支出年初预算数为1689533.70元,支出决算为1689533.70元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是教职工住房公积金支出在实际发放、拨付等执行环节，金额与项目完全契合预算规划，无资金超支、结余或用途调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22074980.36元。其中：

人员经费21869457.98元,较上年决算数减少3488085.20元，下降13.76%,主要原因是人员调动和退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费205522.38元,较上年决算数减少29048.89元，下降12.38%,主要原因是2024年上级下达资金全部作为项目支出核算，导致公用经费类支出少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入13000元,本年支出13000元,年末结转和结余0元,支出具体情况如下：高楼九年制学校少年宫项目运转补助资金支出13000元，主要用于少年宫项目开展日常活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年我单位无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出55758.99元,较上年决算数减少28252.08元，下降33.63%,,主要原因是部分培训费资料不齐全导致年底未能支出，再加上各学校能加强教师校本培训，提升教师教育教学能力水平，导致2024年培训经费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计46557.00元,其中：政府采购货物支出46557.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46557.00元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额46557.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2024年末我单位固定资产总额为41004506.94元。其中：教育用房19926.11平方米，价值31812921.33元；其他业务用房320平方米，价值488150.37元；其他固定资产8703435.24元。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100000000元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目27个,涉及资金11520213.85元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度天财科[2023]51号-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金13000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 我部门各项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年学前教育免保教费、2024年社保缴费不满15年退休人员退休费等28个项目绩效自评结果。

1.“2024年学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为8000元,执行数为7994元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

2.“2024年社保缴费不满15年退休人员退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为51610元,执行数为51610元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障社保不满十五年退休人员基本保障；二是完成社保不满十五年退休人员生活补助的发放。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

3.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为199500元,执行数为199500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障班主任津贴政策落实；二是完成班主任津贴打卡发放工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

4.“甘财教[2023]55号-2024年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为547562.50元,执行数为547562.50元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障家庭经济困难学生生活补助政策；二是完成家庭经济困难学生生活补助打卡发放工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

5.“天财教[2024]26号-2024年乡村教师生活补助市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为115600元,执行数为115600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障乡村教师生活补助政策落实；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

6.“甘财教[2023]55号-2024年农村义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.01分。项目全年预算数为1680500元,执行数为1345432.02元,完成预算的80.06%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村义务教育学生营养膳食补助政策落实；二是完成经费的拨付。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

7.“2024年学区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.79分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

8.“2024年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.79分。项目全年预算数为1973558元,执行数为1973558元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

9.“2024年学校基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.65分。项目全年预算数为590000元,执行数为570000元,完成预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：一是完成刘川学校维修改造、高楼镇中心幼儿园项目、马跛小学维修改造项目的落实；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象，由于网络卡顿将服务对象满意度指标填写不合理。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

10.“武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.35分。项目全年预算数为197461.89元,执行数为197461.89元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾人就业政策；二是及时完成经费拨付。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

11.“学校基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.79分。项目全年预算数为9295.37元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成高楼学校附属工程建设并投入使用；二改善办学条件。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

12.“甘财教[2023]55号-2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为765980元,执行数为765980元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是保障乡村教师生活补助政策落实；二是及时完成资金的拨付和打卡。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

13.“甘财教[2023]55号-2024年农村校舍安全长效机制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.14分。项目全年预算数为2400000元,执行数为2139000元,完成预算的89.12%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学条件；二是及时支付资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

14.“甘财教[2024]22号-2024年城乡义务教育补助-综合奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学条件；二是及时支付资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

15.“天财科[2023]51号-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为13000元,执行数为13000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障少年宫项目正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

16.“甘财教[2024]2号-2024年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域为民实事项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.59分。项目全年预算数为200000元,执行数为167990元,完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：一是改善办学条件；二是完成项目实施和资金拨付。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

17.“2024年人员类刚性支出项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.29分。项目全年预算数为199328.00元,执行数为199328.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教职工待遇；二是完成教职工五险一金的发放。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

18.“2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分。项目全年预算数为488720元,执行数为488720元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实乡村补助政策；二是及时支付资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

19.“2024年义务教育阶段学校课后服务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为7350元,执行数为7350元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障课后服务工作正常运转；二是完成资金的打卡发放工作。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

20.“甘财教[2023]56号-2024年学前教育幼儿免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.00分。项目全年预算数为237640元,执行数为237640元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

21.“2024年见习期特岗教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.00分。项目全年预算数为668499元,执行数为668499元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障特岗教师待遇；二是完成特岗教师工资及五险一金支付工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

22.“甘财教[2024]43号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为170000元,执行数为170000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目落实；二是按期及时拨付进度款。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

23.“天财教[2023]46号-2024年学校体育美育和学生健康专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成光环境教室改造；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

24.“幼儿园保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.79分。项目全年预算数为86310元,执行数为86310元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

25.“武教发[2023]172号-2023年新招录特岗教师养老保险资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.59分。项目全年预算数为372199.08元,执行数为372199.08元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障特岗教师五险一金政策；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

26.“武财发[2024]349号-2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.48分。项目全年预算数为197600元,执行数为88620元,完成预算的44.84%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校食堂正常运转；二是完成食堂从业人员工资打卡发放。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

27.“天财教[2024]20号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.48分。项目全年预算数为100000元,执行数为90306元,完成预算的90.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障项目落实；二是改善办学条件。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

28.“甘财教[2024]22号-2024年见习期特岗教师生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为103500元,执行数为103500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障特岗教师待遇；二是完成工资和五险一金的发方法。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是加快资金支付进度。三是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

三、部门重点绩效评价结果

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理意见精神，切实提高财政资源配置效率和使用效益，进一步强化预算资金绩效管理，我学区组织人员对2024年学校基础设施建设资金共计1个重点项目进行了部门评价，评价结果均为良好。下一步，学区会根据评价结果进一步提高预算绩效管理水平，认真分析2024年学校基础设施建设资金评价结果，继续加强对2024年学校基础设施建设资金的使用管理和监督，进一步提高经费使用效率，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。