2024年度武山县第三幼儿园部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。负责对辖区内幼儿进行启蒙教育，保证幼儿在园期间的一切安全，使幼儿在德、智、体、美等方面全面发展。

二、机构设置

单位下设教导处、总务处、财务室、党建室、办公室等5个处室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、关于空表的说明

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6519956.56元。与上年度相比,收、支总计各增加2029673.44元，增长45.20%，主要原因是改善办园条件，加大教育资金投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6518184.70元,其中：财政拨款收入6518184.70元,占100%，年初结转和结余1771.86元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6518345.70元,其中：基本支出3966062.70元,占60.84%；项目支出2552283.00元,占39.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6518184.70元。与上年相比,各增加2030304.04元，增长45.24%，主要原因是改善办园条件，提升园所环境，加大教育资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6518184.70元,较上年决算数增加2030304.04元，增长45.24%，主要原因是改善办园条件，加大教育资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6518184.70元，主要用于以下方面：教育支出5626428.65元,占86.32%；社会保障和就业支出417828.33元,占6.41%；卫生健康支出171235.10元,占2.63%；住房保障支出302692.62元,占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3988465.39元,支出决算为6518184.70元,完成年初预算的163.43%。其中：

1.教育支出年初预算数为2950987.81元,支出决算为5626428.65元,完成年初预算的190.66%,决算数大于预算数的主要原因是为改善园所环境，加大教育投资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为424289.82元,支出决算为417828.33元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为161279.76元,支出决算为171235.10元,完成年初预算的106.17%,决算数大于预算数的主要原因是提高教师待遇。

4．住房保障支出年初预算数为451908.00元元,支出决算为302692.62元,完成年初预算的66.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3965901.70元。其中：

人员经费3765978.81元,较上年决算数增加194635.76元，增长5.45%,主要原因是工资晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费199922.89元,较上年决算数增加108226.97元，增长118.03%,主要原因是2024年项目经费增加。公用经费用途：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0元,较上年决算数无变化。

本年度培训费支出15355.50元,较上年决算数减少28513.50元，下降65.00%,主要原因是培训项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15800.00元,其中：政府采购货物支出15800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15800.00元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额15800.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2024年末我单位固定资产总额为6309445.69元。其中：教育用房1983.56平方米，价值5537399.89元；其他固定资产772045.8元。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100000000元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目5个,涉及资金5011525元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 我部门各项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映天财教[2024]18号-2024年学前教育发展资金、2024年班主任津贴、甘财教[2023]56号-2024年学前教育幼儿免保教费、幼儿园保教费、甘财教[2023]53号-2024年学前教育发展专项资金等5个项目绩效自评结果。

1.“天财教[2024]18号-2024年学前教育发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算数为404000元,执行数为404000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成武山县第三幼儿园旧楼维修改造；二是改善办园条件。发现的主要问题及原因：一是虽然完成了支付任务，但资金支付进度还是较慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。

2.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为6600元,执行数为6600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障班主任津贴政策落实；二是完成班主任津贴打卡发放工作任务。发现的主要问题及原因：一是虽然完成了支付任务，但资金支付进度还是较慢；二是项目绩效目标设置存在不合理现象。下一步改进措施：一是继续按照上级部门和财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用工作，提高项目经费使用效率，确保项目经费经费计划规范、安全、有效实施。二是科学设置绩效目标，加强对项目的监控。