2024年度武山县洛门学区部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

学区实行学区校长负责制，学区校长是法人代表。学区校长在县教育局领导下，主持学区工作，对辖区各学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。我单位为事业单位，本单位下辖9所完全小学，2个教学点，2所中心幼儿园，9所村级幼儿园，1所九年制学校。我单位共有正式职工411人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为69758010.02元。与上年度相比,收、支总计各减少8563423.2元，下降10.93%,主要原因是义务教育公用经费的减少，学校工程建设减少，退休人员较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计69418859.55元,其中：财政拨款收入67849563.42元,占97.74%；事业收入347880元,占0.5%；其他收入1221416.13元,占1.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69758010.02元,其中：基本支出54134608.26元,占77.60%%；项目支出15623401.76元,占22.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为67849563.42元。与上年相比,各减少8231790.90元，下降10.82%，主要原因学校工程建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67751563.42元,较上年决算数减少8304790.9元，下降10.92%。主要原因学校工程建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出67751563.42元，主要用于以下方面：教育支出53570804.72元,占79.07%；社会保障和就业支出8057325.75元,占11.89%；卫生健康支出2216252.33元,占3.27%；住房保障支出3907180.62元,占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56718452.74元,支出决算为67751563.42元,完成年初预算的119.45%。其中：

1．教育支出年年初预算数为42448566.78元,支出决算为53570804.72元,完成年初预算的126.2%,决算数大于预算数的主要原因是年内义务教育公用经费的增加及人员工资晋升调标增资调整预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6066185.07元,支出决算为8057325.75元,完成年初预算的132.82%,决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员病故增加抚恤金调整预算。

3．卫生健康支出年初预算数为2135651.05元,支出决算为2216252.33元,完成年初预算的103.77%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工医疗保险缴费。

4．住房保障支出年初住房保障支出年初预算数为6068049.84元,支出决算为3907180.62元,完成年初预算的64.39%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出52226161.66元。其中：

人员经费51671044.76元,较上年决算数减少1845901.79元，下降3.45%,主要原因是缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费555116.90元,较上年决算数增加39449.07元，增长7.65%,2024年上级下达资金部分作为项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入98000元,本年支98000元,年末结转和结余0元,支出具体情况为中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助，洛门学区第三小学设备购置资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数减少0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数减少0元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数减少0元；2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元；3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元,较上年决算数减少0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元,较上年决算数减少0元。

本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元。本年度培训费支出130983元,较上年决算数减少134067.5元,下降50.58%,主要原因是教师培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计301485元,其中：政府采购货物支出301485元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额301485元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额301485元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金19700999.03元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度武教财发[2023]72号-洛门学区第三小学设备购置资金、天财科[2023]51号-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金98000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我部门各项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映幼儿园保教费、2024年学前教育免保教费、甘财教[2023]53号-2024年学前教育发展专项资金、甘财教[2023]56号-2024年学前教育幼儿免保教费等21个项目绩效自评结果。。

1.“幼儿园保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为495985元,执行数为495985元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学环境；二是改善学校办学条件；三是办学条件进一步改善。下一步改进措施：提高经费使用效率，资金规范、安全、有效实施。

2.“2024年学前教育免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24000元,执行数为24000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照资金用途预算安排支出；二是为我学区教育教学顺利进行提供了保证；三是办学条件进一步改善。下一步改进措施：认真分析继续加强对学校基础设施建设资金的使用管理和监督，进一步提高经费使用效率。

3.“甘财教[2023]53号-2024年学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为40.32分。项目全年预算数为1500000元,执行数为286100元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是按照资金用途预算安排支出；二是为我学区教育教学顺利进行提供了保证；三是办工条件进一步改善。下一步改进措施：进一步提高经费使用效率，改善了环境面貌。

4.“甘财教[2023]56号-2024年学前教育幼儿免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为1349260元,执行数为1349260元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学环境；二是落实幼儿资助政策保障学前教育发展；三是办工条件进一步改善。下一步改进措施：认真分析继续加强对学校基础设施建设资金的使用管理和监督，进一步提高经费使用效率。

5.“2024年学区办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.94分。项目全年预算数为20000元,执行数为18285.29元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是按照资金用途预算安排支出；二是为我学区教育教学顺利进行提供了保证；三是办工条件进一步改善。下一步改进措施：进一步改善了我校学区办公的环境，提高了学区学条件，改善了环境面貌。

6.“甘财教[2024]22号-2024年城乡义务教育补助-综合奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为360000元,执行数为360000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校办学环境；二是年内完成洛门镇第二小学供热管网改造项目;三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：规范资金支付管理，合理使用资金，专款专用，确保资金安全有效。

7.“2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为1111000元,执行数为1111000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强农村教师队伍建设；二是鼓励教师到农村学校任教；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。

8.“甘财教[2023]55号-2024年家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为765312.5元,执行数为765312.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家资助政策；二是提高教学质量；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：进一步加强困难学生家庭补助资金落实到位，促进县域义务教育均衡发展。

9.“2024年见习期特岗教师生活补助资金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为81300元,执行数为81300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强农村教师队伍建设；二是鼓励教师到农村学校任教；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。

10.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为428700元,执行数为428700元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行我学区班主任津贴标准，确保班主任津贴足额按时发放；二是调动教师从事班主任工作的积极性，切实提高班主任工作水平，促进教育教学质量提升；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：严格执行我学区班主任津贴标准，确保班主任津贴足额按时发放。

11.“甘财教[2024]22号-2024年家庭经济困难学生生活补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为109250元,执行数为109250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家资助政策；二是提高教学质量；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：进一步加强困难学生家庭补助资金落实到位，促进县域义务教育均衡发展。

12.“2024年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4707718元,执行数为4707718元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照资金用途预算安排支出；二是为我学区教育教学顺利进行提供了保证；三是确保农村义务教育经费保障机制正常运转。下一步改进措施：认真分析继续加强对学校基础设施建设资金的使用管理和监督，进一步提高经费使用效率。

13.“甘财教[2023]55号-2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为687800元,执行数为556900元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强农村教师队伍建设；二是鼓励教师到农村学校任教；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。

14.“甘财教[2023]55号-2024年农村义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为4928000元,执行数为3351048.04元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：一是保障洛门镇区义务教育阶段学校学生营养餐供给；二是提高营养餐质量；三是促进县域义务教育均衡发展。下一步改进措施：加强营养餐管理，促进县域义务教育均衡发展。

15.“武财发[2024]349号-2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.21分。项目全年预算数为404300元,执行数为269560元,完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资；二是确保营养改善计划顺利实施；三是改善计划实施学校食堂从业人员补助。下一步改进措施：进一步加强农村义务教育学生营养改善计划食堂从业人员工资确保营养改善计划顺利实施

16.“2024年义务教育阶段学校课后服务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为19113元,执行数为19113元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻国家、省、市“双减”政策；二是加强对专项资金的使用管理和监督；三是进一步提高资金使用效率，确保义务教育阶段学校课后服务策落实到位。下一步改进措施：加强对专项资金的使用管理和监督，进一步提高资金使用效率，确保义务教育阶段学校课后服务策落实到位。

17.“2023年教育费附加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质量；二是加强专项资金管理，确保资金专款专用，加快资金支付进度；三是加快资金支付进度。下一步改进措施：进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质。

18.“2024年学校基础设施建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为690000元,执行数为690000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质量；二是加强专项资金管理，确保资金专款专用，加快资金支付进度；三是加快资金支付进度。下一步改进措施：进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质。

19.“武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为277769.93元,执行数为277769.93元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准按时缴纳教育系统残疾人就业保障金；二是促进残疾人就业；三是落实残疾人就业保障金。下一步改进措施：按标准按时缴纳教育系统残疾人就业保障金，促进残疾人就业。

20.“武教财发[2023]72号-洛门学区第三小学设备购置资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为78000元,执行数为78000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质量；二是加强专项资金管理，确保资金专款专用，加快资金支付进度；三是加快资金支付进度。下一步改进措施：进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质。

21.“天财科[2023]51号-2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善学校办学条件，促进全县教育事业发展，提升教育教学质量；二是加强专项资金管理，确保资金专款专用，加快资金支付进度；三是确保我县学校乡村少年宫持维正常运转。下一步改进措施：确保我县学校乡村少年宫持维正常运转。

三、部门绩效评价结果

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理意见精神，切实提高财政资源配置效率和使用效益，进一步强化预算资金绩效管理，评价报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。