2024年度武山县第二高级中学部门决算公开说明

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2024年度一般公共预算财政拨款支出3634.67万元，主要用于以下方面：教育支出2883.34万元,占79.32%；社会保障和就业支出364.53万元,占10.02%；卫生健康支出137.56万元,占3.78%；农林水支出2.00万元,占0.05%；住房保障支出225.73万元,占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3227.59万元,支出决算为4228.24万元,完成年初预算的131%。其中：

1．教育支出年初预算数为2362.69万元,支出决算为2883.34万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长和项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为358.02万元,支出决算为364.53万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为131.73万元,支出决算为137.56万元,完成年初预算的104.42%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是驻村人员补助经费。

5．住房保障支出年初预算数为375.14万元,支出决算为225.73万元,完成年初预算的60.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2834.27万元。其中：

人员经费2834.27万元,较上年决算数减少372.52万元,减少13.14%,主要原因是人员减少等原因。人员经费用途主要包括基本工资1075.93万元、津贴补贴193.47万元、奖金306.82万元、绩效工资530.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费333.69万元、职工基本医疗保险缴费137.56万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金225.73万元、对个人和家庭的补助26.88万元、退休费8.07万元、抚恤金16.21万元、生活补助2.59万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费23.20万元,较上年决算数减少38.09万元,减少62.14%,主要原因是人员减少。公用经费主要是工会经费23.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费用支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算无变化。主要原因是2024年我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较上年无变化。主要原因是2024年我单位无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较上年无变化。主要原因是2024年我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数较上年无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,固定资产金额为28923314.17元，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中普通项目12个,重点项目2个,共涉及资金777.19万元,占年度支出总额的18.38%。

二、绩效自评结果

2024年我单位共开展14个项目，其中普通项目12个，重点项目2个，项目完成率100%。各项目绩效自评得分均在95分以上，达到良好或优秀。自评表见附件。

三、部门绩效评价结果

我单位整体部门绩效评价结果见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回以核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1. 武山县第二高级中学部门决算公开表武山县第二高级中学2024年决算公开表.xlsx

2.武山县第二高级中学整体绩效自评表武山县第二高级中学项目整体绩效评价.xlsx

3.武山县第二高级中学项目绩效自评表

附件【武山县第二高级中学2024年项目绩效自评表.zip】
附件【武山县第二高级中学2024年部门决算公开表.xlsx】

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