2024年度武山县滩歌初级中学部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我学校负责管理指导辖区内义务教育阶段初中教育教学任务及扫盲工作等。

二、机构设置

我学校系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16286623.37元。与上年度相比,收、支总计各减少1225298.39元，下降7%，主要原因是教师人数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16286428.24元,其中：财政拨款收入16120453.24元,占98.98%；其他收入165975元,占1.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16206253.24元,其中：基本支出12361383.21元,占76.28%；项目支出3844870.03元,占23.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16120453.24元。与上年相比,各减少1391468.52元，下降7.95%，主要原因是教师人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16100453.24元,较上年决算数减少1391468.52元，下降7.95%，主要原因是教师人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16100453.24元，主要用于以下方面：教育支出12785862.69元,占79.41%；社会保障和就业支出1815930.98元,占11.28%；卫生健康支出543737.91元,占3.38%；住房保障支出954921.66元,占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16100453.24元,支出决算为16100453.24元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为12785862.69元,支出决算为12785862.69元,完成年初预算的100%。

6．科学技术支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1815930.98元,支出决算为1815930.98元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为543737.91元,支出决算为543737.91元,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

18．住房保障支出年初预算数为954921.66元,支出决算为954921.66元,完成年初预算的100%。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12275583.21元。其中：

人员经费12186788.56元,较上年决算数减少1121841.14元，下降8.43%,人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费88794.65元,较上年决算数减少1891.44元，下降2.09%,学生人数下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入20000元,本年支出20000元,年末结转和结余0元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元,支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少90686.09元，下降100%,主要原因是办公设施设备购置经费减少。

本年度会议费支出0元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出121404元,较上年决算数增加29899.5元，增长32.68%,培训人数及次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计94239.24元,其中：政府采购货物支出94239.24元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额94239.24元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额94239.24元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元以上设备0台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金4362574.75元,占一般公共预算项目支出总额的35.54%。对2024年度营养改善计划人员工资、劳动基地智能提升等17个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4362574.75元,占政府性基金预算项目支出总额的0.45%。组织对营养改善计划人员工资、劳动基地智能提升等17个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4342574.75元,政府性基金预算支出20000元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,绩效评价由一般公共预算和政府性基金预算项目组成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映营养改善计划人员工资、劳动基地智能提升等17个项目绩效自评结果。

1.“营养改善计划从业人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.36分。项目全年预算数为103650元,执行数为71710元,完成预算的69.18%。项目绩效目标完成情况：按要求及时支付。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

2.“劳动实践基地智能提示”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为250000元,执行数为250000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

3.“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为73500元,执行数为73500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

4.“乡村学校少年宫”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

5.“特岗教师养老保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为172380.72元,执行数为172380.72元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

6.“残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为102021.85元,执行数为102021.85元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

7.“特岗教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为62400元,执行数为62400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

8.“家庭困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为312.5元,执行数为312.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

9.“社保缴费不满15年退休人员退休费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为95324元,执行数为95324元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

10.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为249600元,执行数为230800元,完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

11.“2024年乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.46分。项目全年预算数为249600元,执行数为231200元,完成预算的92.62%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

12.“学校基础建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为180000元,执行数为180000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

13.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为447062.5元,执行数为447062.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

14.“2024年特岗教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为280133元,执行数为280133元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

15.“农村义务教育学生营养餐膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.96分。项目全年预算数为1124000元,执行数为774657.4元,完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：按要求及时支付。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

16.“城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.59分。项目全年预算数为1367052元,执行数为1365630.78元,完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：按要求及时支付。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

17.“义务教育阶段学校课后服务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5442元,执行数为5442元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

“农村义务教育学生营养餐膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.96分。项目全年预算数为1124000元,执行数为774657.4元,完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：按要求及时支付。发现的主要问题及原因：支付进度慢。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。