2024年度武山县第三高级中学部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、组织开展教育教学活动；

2、制定教育教学计划；

3、担任辖区内高中阶段教育教学工作；

4、贯彻执行党的教育方针及政策。

二、机构设置

武山县第三高级中学现有教师257人，在职241人，退休16人。内设教务处、教科处、政教处、总务处、学校办公室、党务办公室、校监委办公室、宿管科。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出,故本表无数据。）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3672.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少243.05万元,降低6.21%,主要原因是学生人数的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3672.01万元,其中：财政拨款收入3373.56万元,占91.87%；事业收入241.81万元,占6.59%；年初结转和结余56.64万元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3577.62万元,其中：基本支出3131.64万元,占87.53%；项目支出445.99万元 ,占12.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3373.56万元。与上年相比,各减少94.73万元,降低2.73%，主要原因是学生人数的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3373.56万元,较上年决算数减少94.73万元,降低2.73%，主要原因是事业收入减少和财政拨款收入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3373.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元,占0.09%；教育支出2649.96万元,占78.55%；社会保障和就业支出357.43万元,占10.59%；卫生健康支出130.65万元,占3.87%；农林水支出2万元,占0.06%；住房保障支出230.52万元,占6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3192.96万元,支出决算为3373.56万元,完成年初预算的105.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是支付2021年天水市人才引进住房补贴资金。

2．教育支出年初预算数为2376.49万元,支出决算数为2649.96万元,完成年初预算的111.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调标。

3．社会保障和就业支出年初预算数为346.22万元,支出决算为357.43万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调标。

4．卫生健康支出年初预算数为130.08万元,支出决算为130.65万元,完成年初预算的100.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调标。

5．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是支付驻村帮扶人员补助。

6．住房保障支出年初预算数为369.17万元,支出决算为230.52万元,完成年初预算的62.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动和工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2927.57万元。其中：

人员经费2879.64万元,较上年决算数减少59.74万元,降低2.03%,主要原因是人员变动导致的基本工资总数的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险缴费和住房公积金缴费等。

公用经费47.93万元,较上年决算数减少32.72万元,下降40.57%,主要原因是精简开支。公用经费用途主要包括办公费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是学校没有三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是单位没有出国人员.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有公务用车。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是学校没有购置公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有公务用车维护。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是学校没有公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计21.49万元,其中：政府采购货物支出21.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额21.49万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位固定资产总额为6946.71万元。其中:房屋及构筑物6242.77万元，设备180.64万元，图书、档案4.99万元，家具、用具176.29万元，无形资产342.02万元。截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目16个,共涉及资金599.88万元,占一般公共预算项目支出总额的17.78%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映教育费附加、班主任津贴、普通高中国家助学金、省级驻村帮扶工作队经费、引进人才住房补贴等18个项目绩效自评结果。

1.“2023年教育费附加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

2.“2024年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果、。

3.“2024年非涉农中职免学费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.52万元,执行数为3.58万元,完成预算的37.6%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

4.“2024年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

5.“2024年普通高中免学费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

6.“2024年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

7.“2024年涉农中职免学费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

8.“2024年中职国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.72万元,完成预算的35.8%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

9.“甘财教[2023]56号-2024年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.64万元,执行数为151.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

10.“甘财教[2023]56号-2024年普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.683万元,执行数为16.683万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

11.“甘财教[2023]56号-2024年中等职业教育国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.184万元,执行数为17.184万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

12.“甘财教[2023]56号-2024年中等职业教育免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.32万元,执行数为14.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

13.“甘财教[2024]15号-2024年普通高中国家助学金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37.69万元,执行数为37.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

14.“高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.77万元,执行数为28.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

15.“教育局2024年省级驻村帮扶工作队经费+甘财振兴[2024]1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

16.“天财行[2024]11号-引进人才住房补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

17.“武教发[2024]55号-2024年教育系统残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.906248万元,执行数为12.906248万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

18.“武教发[2024]111号-引进人才住房补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金及时足额拨付，并取得良好效果。

三、部门绩效评价结果

资金能够及时、足额拨付，并取得良好效果。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。