2024年度武山县四门学区部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为全额拨款事业单位，负责辖区内教育教学及扫盲工作。

二、机构设置

本单位为全额拨款事业单位，下辖8所完全小，2所幼儿园。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28503205.64元。与上年度相比,收、支总计各减少3550543.78元，下降11.08%，主要原因是人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28429437.64元,其中：财政拨款收入28429437.64元,占100.00%；上级补助收入0元,事业收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28429437.64元,其中：基本支出22277682.64元,占78.36%；项目支出6151755.00元,占21.64%；上缴上级支出0元,经营支出0元,对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28429437.64元。与上年相比,各减少3440943.78元，下降10.80%，主要原因是人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28404437.64元,较上年决算数减少3450943.78元，下降10.83%，主要原因是人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出28404437.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0元,外交支出0元,国防支出0元,公共安全支出0元,教育支出22509822.54元,占79.25%；科学技术支出0元，文化旅游体育与传媒支出0元，社会保障和就业支出3295961.50元,占11.60%；卫生健康支出938969.72元,占3.31%；节能环保支出0元,城乡社区支出0元,农林水支出0元,交通运输支出0元,资源勘探工业信息等支出0元，商业服务业等支出0元,金融支出0元,海洋气象等支出0元,住房保障支出1659683.88元,占5.84%；粮油物资储备支出0元,灾害防治及应急管理支出0元,其他支出0元，债务还本支出0元,债务付息支出0元,抗疫特别国债安排的支出0.元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24689789.97元,支出决算为28404437.64元,完成年初预算的115.05%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0元。

2．外交支出年初预算数为0元。

3．国防支出年初预算数为0元。

4．公共安全支出年初预算数为0元。

5．教育支出年初预算数为18448725.06元,支出决算为22509822.54元,完成年初预算的122.01%,决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

6．科学技术支出年初预算数为0元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为2756292.79元,支出决算为3295961.50元,完成年初预算的119.58%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为914611.88元,支出决算为938969.72元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出年初预算数为0元。

11．城乡社区支出年初预算数为0元。

12．农林水支出年初预算数为0元。

13．交通运输支出年初预算数为0元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0元。

16．金融支出年初预算数为0元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0元。

18．住房保障支出年初预算数为2570160.24元,支出决算为1659683.88元,完成年初预算的64.58%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0元。

21．其他支出年初预算数为0元。

22．债务还本支出年初预算数为0元。

23．债务付息支出年初预算数为0元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22277682.64元。其中：

人员经费22046171.74元,较上年决算数减少2302079.73元，下降9.45%,主要原因是人员减少。公用经费231510.90元,较上年决算数减少168308.87元，下降42.10%,主要原因是人员减少，项目减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入25000.00元,本年支出25000.00元,年末结转和结余0元,支出为四门中心小学少年宫项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年没有国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元。3.公务接待费全年预算数为0元,支出决算为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0.00批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年无机关运行支出。

本年度培训费支出59555.50元,较上年决算数减少31103.09元，下降34.31%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计141611.00元,其中：政府采购货物支出141611.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额141611.00元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额141611.00元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金356879元,占一般公共预算项目支出总额的85%。对2024年度四门中心小学政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金25000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映四门中心小学少年宫绩效自评结果。

1. 四门中心小学少年宫项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为25000元,执行数为25000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部实现，发现的主要问题及原因：项目推进较缓慢下一步改进措施：加大对项目的监管力度。

2. 三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。