2024年度武山县教育局（本级）部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育政策和法规。

2.研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全县教育资产和基建的管理。

4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。

5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作，组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。

6.负责和指导全县教育事业的各项统计、档案工作。

7.负责全县中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作，负责教师的调动与调剂。

8.推动全县教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。

9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。

10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。

11.负责学生营养膳食补助管理工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款行政单位，内设办公室、人事股、党建办、教育股、计审股、基建股、安全管理股、体育卫生与艺术教育股等8个股室，下设武山县人民政府教育督导室、武山县教育局教研室、武山县学生资助中心、武山县招生考试中心、武山县青少年校外活动中心等5个事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为49108623.10元。与上年度相比,收、支总计各增加6063609.14元，增长14.09%，主要原因是2024年项目支出增长较多，2024年项目支出29119147.60元，2023年项目支出22670846.60元，增长6448301.00元，增长28.44%。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45572281.09元,其中：财政拨款收入42945024.06元,占94.23%；其他收入2627257.03元,占5.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计45505327.55元,其中：基本支出16386179.95元,占36.01%；项目支出29119147.60元,占63.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为42945127.96元。与上年相比,各增加3536352.11元，增长8.97%，主要原因是2024年财政拨款项目支出增长较多，2024年项目支出28419147.60元，2023年项目支出22660846.60元，增长5758301.00元，增长25.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42945127.96元,较上年决算数增加3536456.01元，增长8.97%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款项目支出增长较多，2024年项目支出28419147.60元，2023年项目支出22660846.60元，增长5758301.00元，增长25.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42945127.96元，主要用于以下方面：教育支出35731925.40元,占83.20%；科学技术支出2485119.00元，占5.79%；社会保障和就业支出3078806.06元,占7.17%；卫生健康支出567770.64元,占1.32%；农林水支出80000元,占0.19%；住房保障支出1001506.86元,占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35707108.03元,支出决算为42945127.96元,完成年初预算的120.27%。其中：

1．教育支出年初预算数为30675908.00元,支出决算为35731925.40元,完成年初预算的116.48%,决算数大于预算数的主要原因是2024年一般公共预算财政拨款教育支出项目支出增长较多，2024年项目支出24902268.60元，2023年项目支出22066146.10元，增长2836122.50元，增长12.85%。

2．科学技术支出年初预算数为0元,支出决算为2485119.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无科学技术支出功能科目的资金，年中下达武山县人工智能教育平台开发提升专项资金988576.00元、幼儿园保教用具购置资金1496543.00元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1658793.25元,支出决算为3078806.06元,完成年初预算的185.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资调整等。

4．卫生健康支出年初预算数为590920.66元,支出决算为567770.64元,完成年初预算的96.08%,决算数小于预算数的主要原因是社保缴费不满15年退休人员退休费、合同制教师工资等由教育局统一纳入预算，支出时资金分解到各预算单位支出。

5．农林水支出年初预算数为0元,支出决算为80000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时无科学技术支出功能科目的资金，年中下达驻村帮扶工作队员补助经费80000元。

6．住房保障支出年初预算数为2781486.12元,支出决算为1001506.86元,完成年初预算的36.01%,决算数小于预算数的主要原因是按工资按月核算本项支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14525980.36元。其中：

人员经费13431251.18元,较上年决算数减少1278289.94元，下降8.69%,主要原因是农村中小学代课人员工龄补助2023年列入基本支出，2024年1119475.20元列入项目支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1094729.18元,较上年决算数减少943555.05元，下降46.29%,主要原因是教师培训经费和福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3000元,支出决算为829.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约,较上年决算数减少2071.00元，下降71.41%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项预算，全年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均无此项预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项预算，全年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均无此项预算和支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项预算，全年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均无此项预算和支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0元,支出决算为0元,决算数等于预算数的主要原因是年初无此项预算，全年无此项支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均无此项预算和支出。

3.公务接待费全年预算数为3000元,支出决算为829.00元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约,较上年决算数减少2071.00元，下降71.41%,主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次11人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1094729.18元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少943555.05元，下降46.29%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减非必要机关支出等。

本年度会议费支出0元,较上年决算数持平,主要原因是年初无此项预算，全年无此项支出。

本年度培训费支出32780元,较上年决算数减少1564248.00元，下降97.95%,主要原因是2023年全县教育系统部分教师外出培训费用由县教育局统一支付，2024年所有培训费用由各学校自行支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计28616388.10元,其中：政府采购货物支出28616388.10元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28616388.10元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额28616388.10元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于县资助中心、县招生考试中心业务用车。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目31个,涉及资金37324934元,占一般公共预算项目支出总额的131.34%。从评价情况来看, 我单位各项目总体运行情况良好，均能完成年初设定的各项目标任务，资金均能根据项目实施情况及时拨付。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映东西部协作资金+幼儿园保教设施设备购置项目+甘财振兴[2024]6号、2024年督导经费等20个项目绩效自评结果，具体评价情况以报告的形式在单位汇总随附件公开。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。