前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育初中阶段教育教学工作。 

二、机构设置情况

我单位为事业单位，共有职工54人，其中在职职工49人，退休3人，遗属2人。下设办公室、教导处、总务处、德育室。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算700.18万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算700.18万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入700.18万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元占0%。

比2025年预算591.95万元增加108.23万元，增加18.28 %，增加的主要原因是：人员增加。

（二）支出预算

2026年支出预算700.18万元（详见单位预算公开表3），比2025年预算增加108.23万元，增加18.28 %，增加的主要原因是：人员增加。

包括：

1.教育支出560.39万元，占80.04%；

2.社会保障和就业支出66.44万元，占9.49%；

3.卫生健康支出25.3万元，3.61%；

4.住房保障支出48.05万元，占6.86 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出700.18万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出560.39 万元、社会保障和就业支出66.44万元、卫生健康支出25.3万元、住房保障支出48.05万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）:

（一）基本支出

2026年一般公共预算基本支出689.38万元，比2025年预算增加129.38万元，增加23.1 %，增加的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出667.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年项目支出预算10.8万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为560.39万元，比 2025年预算增加122.31万元，主要原因是人员增加。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为10.8万元，比 2025年预算减少21.11万元，主要原因是减少项目预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为1.37万元，与 2025年预算相同，没有变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为61.59万元，比 2025年预算增加7.97万元，主要原因是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.46万元，比 2025年预算增加0.44万元，主要原因是人员人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为25.3万元，比 2025年预算增加3.3万元，主要原因是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为48.05万元，比 2025年预算增加6.1万元，主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

培训费5.51万元，较2025年预算增加0.7万元，上升14.55%，上升的主要原因是人员增加，培训费增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。较2025年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

2026年末固定资产金额为2491.22万元。其中：办公用房 9646.11 平方米，价值2197.16万元。无公务用车 。单价20万元以上的设备价值134.5万元。其他固定资产213.51万元。2026年度拟购置固定资产总额0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的单位整体支出和项目绩效目标16个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 16个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共16个，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政并随决算公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，整体支出绩效目标围绕管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标   6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。