武山县马力学区2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
我单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育小学阶段及适龄学前幼儿教育教学工作。
二、机构设置
学区辖2所九年制学校、10个村级小学、9个教学点、1个中心幼儿园，9个村级幼儿园，机构设置414人，其中正式职工394人，享受遗属补助人员20人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2023年预算收入4258.759045万元，比2022年预算增加456.812545万元，增长10.73 %，增长主要原因是：人员工资增加。其中：一般公共预算收入4258.759045万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2023年支出预算4258.759045万元，比2022年预算增加456.812545万元，增长10.73 %。增长的主要原因是：人员工资增加。包括：
1.教育支出3359.162135万元。
2.社会保障和就业支出444.602492万元。
3.卫生健康支出164.986842万元。
4.住房保障支出290.007576万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4258.759045万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2023年基本支出4258.759045万元，其中人员经费4107.021374万元，公用经费125.66995万元。
（二）项目支出。2023年一般公共预算拨款项目支出预算26.067721万元.
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加0万元，增长0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元） 。
（二）培训费情况。培训费36.250947万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。与2022年预算无变化。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2022年预算无变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入8.52万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额27.422万元，其中：政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为6346.381928万元。其中：办公用房价值5357.844507万元。公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产988.537421万元。2023年度拟购置固定资产总额27.422万元，主要为电脑、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及5个项目预算绩效目标。
2.2023年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括5个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计5个，涉及财政支出24.067721元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出24.067721万元。明细如下：
1. 马力镇石丰小学围墙建设项目1.588027万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
2. 马力镇大山小学校舍建设项目1.887773万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
3. 马力镇北顺九年制学校北九教学点教室、厕所建设项目2.566164万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
4. 马力镇飞天希望小学教室、厕所建设项目3.025757万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
5. 马力镇余寨小学校舍及零星维修工程15万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
