按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，执行上级领导对学校工作的指导决定，领导和依靠全体师生员工完成学校的各项工作。
（二）领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为中心，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，深入教学一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
（三）组织制订学校的发展规划、具体的工作计划和工作制度，安排各处室的工作任务，并认真组织实施、检查和总结。
（四）加强教师队伍建设。组织教师参加各类提高培训，不断提高教师政治思想觉悟、职业道德修养、文化素质和业务能力水平，充分调动教师的主动性、积极性和创造性。
（五）负责全校教师的继续教育培训，加强教师队伍专业化水平。主要培训包括新任教师岗前培训、学科培训、岗位培训、教研培训、现代信息技术培训、校长提高培训、管理人员业务培训、班主任培训等培训任务。制定年度培训计划、实施方案，落实培训师资，组织管理培训学员，提供后勤保障。
（六）完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位共有职工154人，其中在职职工116人，退休36人，临时人员2人。下设办公室、教导处、总务处、德育室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1821.30万元，其中：一般公共预算收入1821.30万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少685.24万元，下降27%，下降的主要原因是：项目支出减少。
（二）支出预算
2023年支出预算1821.30万元，比2022年预算减少685.24万元，下降27%，下降的主要原因是：项目支出减少。包括：
1.教育支出1354.50万元。
2.其他支出466.80万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1821.30万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1790.8万元，比2022年预算增加325.26万元，增长18%，增长的主要原因是教育支出增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出30.5万元，比2022年预算减少1010.5万元，下降97%，下降的主要原因是：项目减少了。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：运动场项目。
2.保障运转经费0个。
3.其他项目1个，主要是：综合楼项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费9万元，比2022年预算没有变化。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额57.45万元，其中：政府采购货物预算57.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为2202.34万元。其中：办公用房 12435.7平方米，价值2014.60万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产187.74万元。2023年度拟购置固定资产总额57.44万元，主要为电脑、一体机、办公桌椅等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：武山县洛门初级中学运动场提升工程（一标段）
2.项目实施主体：建设单位武山县洛门初级中学，施工单位天水市秦州区第二建筑工程公司
3.实施周期及计划：2022年7月26日至9月25日
4.年度预算安排：2895597.19元
5.项目概况:工程名称：武山县洛门初级中学运动场提升工程（一标段）
项目编号：LCGKGC202202-065
建设地点：武山县洛门初级中学校园内
建设单位：武山县洛门初级中学
质量标准：符合国家体育场地质量验收统一标准及相关工程建设标准、技术规范。
质量要求：合格
6.项目总目标：确保体育运动的蓬勃发展，确保质优。为实现这一目标要按“优质、高效、安全、按期”的要求，进行全面的管理。
7.项目立项依据：2022年教育强国推进中央基建工程
8.项目绩效：保证田径场铺设质量，保证场地的平整度及坡度，使运动场地表面不会产生积水，在阴雨天使田径场尽快投入训练、比赛使用。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及5个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括5个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出30.5万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出30.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
