武山县第一高级中学2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、组织开展教育教学活动；2、制定教育教学计划；3、担任辖区内高中阶段教育教学工作；4、贯彻执行党的教育方针及政策。
二、机构设置
武山县第一高级中学教师353人，在职309人，离退休62人。内设四处六室，教务处、教科处、政教处、总务处、学校办公室、党务办公室、校监委办公室、校建办公室、德育室、采购办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算4589.40万元，包括：一般公共预算收入4589.40万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加1537.22万元，增长33.50 %，增长的主要原因是：人员工资增长，分校建设项目增加。
（二）支出预算
2023年支出预算4589.40万元，比2022年预算增加1537.22 万元，增长33.50 %，增长的主要原因是：人员工资增长，分校建设项目增加。包括：
1、教育支出3699.75万元。
2、社会保障和就业支出442.56万元。
3、卫生健康支出162.36万元。
4、住房保障支出：284.73万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出4589.40万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出3989.70万元，比2022年预算增加965.59万元，增长24.20%，增长的主要原因是人员工资增长。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出599.70万元，比2022年预算增加571.73万元，增长95.34 %，增长的主要原因是：分校建设项目增多。其中：
1.餐厅项目1个，主要是：分校第二餐厅项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.培训费35.59万元，比2022年预算增加35.59万元，增长100 %，增长的主要原因是支出科目调整。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %，
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入411.6万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额1614.6万元，其中：政府采购货物预算590万元，政府采购工程预算1024.6万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为6259.51万元。其中：办公用房 平方米，价值3924.71万元。其他固定资产2334.8万元。2023年度拟购置固定资产总额1604.6万元，主要为一中分校办公及教学设备购置等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及6个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括6个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出599.7万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出599.7万元；政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
