武山县沿安初级中学2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
我单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育初中阶段教育教学工作。
二、机构设置
我单位为事业单位，共有职工68人，其中在职职工66人，退休2人，遗属1人。下设办公室、教导处、总务处、德育室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算683.9042 万元，包括：一般公共预算收入683.9042 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入0 万元。比2022年预算636.6860增加47.2183万元，增长7.42 %，增长的主要原因是：人员增加人员，五险一金等纳入部门预算及项目预算。
（二）支出预算
2023年支出预算683.9042 万元，比2022年预算增加47.2183 万元，增长7.42 %，增长的主要原因是：人员增加，人员五险一金等纳入部门预算及项目预算。包括：
1.教育支出542.241611万元。
2.社会保障和就业支出68.059458万元。
3.卫生健康支出26.681096万元。
4.住房保障支出46.922112万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出683.9042 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出 683.9042 万元，比2022年预算增加47.2183 万元，增长7.42 %，增长的主要原因是人员增加，人员五险一金等纳入部门预算及项目预算。
（二）项目支出
2023年无项目支出预算。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，与2022年预算无变化。
2.公务接待费 0 万元，与2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与2022年预算无变化。
4.培训费 5.8652 万元，比2022年预算3.8万元增加2.0652万元，增长54.3 %，增长（下降）的主要原因是人员增加培训费增加
5.会议费 0万元，与2022年预算无变化。
6.机关运行经费20.332915万元，比2022年预算增加20.332915万元，增长100%，增长的主要原因培训费、工会经费等加入。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
无政府性基金预算，2023年本单位无政府性基金预算支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门无非税收入预算，2023年本单位无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额17.25万元，其中：政府采购货物预算14.73万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算2.5200 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为2410.66万元。其中：办公用房 9643.11 平方米，价值2197.16万元。无公务用车 。单价20万元以上的设备价值134.5万元。其他固定资产213.51 万元。2023年度拟购置固定资产总额13.25万元，主要为电脑、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2023年本单位无重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 2 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 2 个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出 45.98437 万元，其中：一般公共预算项目5 个，涉及财政支出45.98437 万元；政府性基金项目 0 个。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
