武山县职业中等专业学校2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县职业中等专业学校在我国职业教育的主体序列，在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业专业知识技术技能教育。面向全县培养各类中等学历的职业技术人才，开展各类职业技能培训。
二、机构设置
单位下设办公室、德育室、教导处、学生处、总务处、教科处、食宿处、财务室8个处室。现有正式职工137人，退休人员10人，享受遗属补助6人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1988.68万元，包括：一般公共预算收入1988.68万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加483.70万元，增长24.32%，增长的主要原因是：人员经费增加，基本支出增加。
（二）支出预算
2023年支出预算1988.68万元，比2022年预算增加483.70万元，增长24.32%，增长的主要原因是：人员经费增加，将住房公积金、医疗保险、养老保险纳入一般公共预算，基本支出增加。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2．教育支出1585.44万元。
3. 社会保障和就业支出194.75万元。
4. 卫生健康支出75.73万元。
5. 住房保障支出132.75万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1988.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1844.91万元，比2022年预算增加511.08万元，增长27.70%，增长的主要原因是人员经费增加，将住房公积金、医疗保险、养老保险纳入一般公共预算，基本支出增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出143.76万元，比2022年预算减少27.39万元，下降19.05%，下降的主要原因是：工程类项目资金未纳入预算。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：实训设备维护提升资金。
2.保障运转经费2个，主要是：中职免学费资金和中职助学金。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，与2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算无变化。
4.培训费16.59万元，比2022年预算增加16.59万元，增长100%，增长的主要原因是教师培训任务、需求加大。
5.会议费0万元，与2022年预算无变化。
6.机关运行经费179.69万元，比2022年预算增加179.69万元，增长100%，增长的主要原因是培训费、工会经费、劳务费、福利费加入预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年预算无变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入100万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额138.20万元，其中：政府采购货物预算114万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为5438.76万元。其中：办公用房 1000平方米，价值829.58万元。公务用车2辆，价值32.92万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额114万元。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：武山县职业中等专业学校综合教学实训中心项目、武山县职业中等专业学校学生宿舍楼项目。
2.项目实施主体：武山县教育局。
3.实施周期及计划：2021至2023年，计划2023年底完工。
4.年度预算安排：700万元
5.项目概况：武山县职业中等专业学校综合教学实训中心项目建设单位为武山县职业中等专业学校，设计单位为兰州煤矿设计研究院，勘察单位为核工业天水工程勘察院，监理单位为甘肃鑫辉工程建设监理有限责任公司，施工单位为武山渭北建筑有限责任公司。该工程设计为地下一层，地上六层（局部为七层），框架结构，建筑面积13937.32平方米，为现浇钢筋混凝土框架结构。
该项目总投资4300万元，其中：建筑工程费3625.96万元，工程建设其他费356.14万元，预备费38.57万元，资金来源为申请中央预算内投资和县级配套。
武山县职业中等专业学校学生宿舍楼项目建设单位为武山县职业中等专业学校，设计单位为兰州煤矿设计研究院，勘察单位为核工业天水工程勘察院，监理单位待定，施工单位待定。该工程设计为地下一层，地上六层（局部为七层），面积：5717.94平方米；宿舍间数：159间（6人间）；为现浇钢筋混凝土框架结构。
6.项目总目标：保障学校教育教学发展需要。
7.项目立项依据：学校教育教学发展需要。
8.项目绩效：项目运行良好。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及4个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括4个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出143.76万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出143.76万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
