按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。
二、机构设置
学校财务管理实行党组织领导的校长负责制。校长在学校党组织领导下，依法依规管理财务工作，对财务资料的真实性、完整性负责。一名副校长主管财务工作，配备财务、会计人员，并根据需要合理设置财务部门，对学校的各类经济活动实施管理、核算和监督。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1021.72万元，包括：一般公共预算收入1021.72万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加192.34万元，增长23.2%，增长的主要原因是：教育支出初中教育支出和社和保障和就业支出增加。
（二）支出预算
2023年支出预算1021.72万元，比2022年预算增加192.34万元，增长23.2%，增长的主要原因是：教育支出初中教育支出和社和保障和就业支出增加。包括：
1.教育支出807.10万元。
2.社会保障和就业支出104.42万元。
3.卫生健康支出40.07万元。
4.住房保障支出70.14万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1021.72万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1021.72万元，比2022年预算增加192.34万元，增长23.2%，增长的主要原因是教育支出初中教育支出和社和保障和就业支出增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出0万元，比2022年预算减少 52万元，下降100%，下降的主要原因是：无预算。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
培训费8.77万元，比2022年预算增加6.77万元，增长300%，增长的主要原因是加大教师培训力度。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是：无预算安排。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额51.89万元，其中：政府采购货物预算51.89万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为2332.31万元。其中：办公用房 13552.9平方米，价值2089.57万元。其他固定资产242.53万元。2023年度拟购置固定资产总额51.89万元，主要为教学设备、办公设备和办公桌椅等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目9个，涉及财政支出193.46万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出193.46万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
