武山县桦林初级中学 2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，执行上级领导对学校工作的指导决定，领导和依靠全体师生员工完成学校的各项工作。
（二）、领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为中心，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，深入教学一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
（三）、组织制订学校的发展规划、具体的工作计划和工作制度，安排各处室的工作任务，并认真组织实施、检查和总结。
（四）、加强教师队伍建设。组织教师参加各类提高培训，不断提高教师政治思想觉悟、职业道德修养、文化素质和业务能力水平，充分调动教师的主动性、积极性和创造性。
（五）、负责全校教师的继续教育培训，加强教师队伍专业化水平。主要培训包括新任教师岗前培训、学科培训、岗位培训、教研培训、现代信息技术培训、校长提高培训、管理人员业务培训、班主任培训等培训任务。制定年度培训计划、实施方案，落实培训师资，组织管理培训学员，提供后勤保障。
（六）、完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位共有职工71人，其中在职职工60人，退休11人。下设办公室、教导处、总务处、年级组、寄宿办、德育室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年预算收入809.5万元，比2022年预算增加222.65万元，增长37.94%，增长主要原因是：人员经费的增长及人员经费的配套资金。其中：一般公共预算收入809.5万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算809.5万元，比2022年预算增加222.65万元，增37.94%，增长主要原因是：人员经费的增长及人员经费的配套资金。包括：
1.教育支出637.14万元。
2.社会保障和就业支出83.8万元。
3.卫生健康支出32.16万元
4.住房保障支出56.4万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出809.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出809.5万元，其中人员经费785.08万元，公用经费0万元。比2022年预算增加198.55万元，增长33.85%，增长主要原因是：人员经费的增长及人员经费的配套资金。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，较2022年没有变化。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年预算无变化。
2.公务接待费0.00万元，与2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2022年预算无变化。
4.培训费7.05万元，较2022年增加了7.05万元，增长100%，增长的主要原因培训费增加。
5.会议费0.00万元，与2022年预算无变化。
6.机关运行经费24.4万元，较2022年增加了24.4万元。，增长100%，增长的主要原因培训费、工会经费等加入。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2022年预算无变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0.00万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为885.54323 万元。其中：公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额2.5万元，主要为电脑、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
