按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育小学阶段及适龄学前幼儿教育教学工作。
二、机构设置
我单位为事业单位，本单位下辖1所九年制学校，12所完全小学，3个教学点，2所中心幼儿园，12所村级幼儿园。我单位共有职工人，其中正式职工421人，其他县请代课人员0人。享受遗属补助人员28人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算5274.621983万元，包括：一般公共预算收入5274.621983万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加1064.934351万元，增长25.3 %，增长的主要原因是：主要原因是新增人员和人员工资调标。
（二）支出预算
2023年支出预算5274.621983万元，比2022年预算增加1064.934351 万元，增长25.3%，增长的主要原因是：洛门第三小学新建项目及新增人员和人员工资调标。包括：
1.教育支出4157.522115万元。
2.社会保障和就业支出556.571494万元。
3. 卫生健康支出203.419678万元。
4.住房保障支出357.108696万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出5274.621983万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出5194.382810万元，比2022年预算增加984.695178万元，增长23.4 %，增长的主要原因是新增人员和人员工资调标。
（二）项目支出。
2023年一般公共预算项目支出80.239173万元，比2022年预算减少392.528327万元，下降83 %，下降的主要原因是：洛门第三小学新建项目、金刚小学，关山小学，文寺小学 ，蓼川小学等均衡化验收项目已完成。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：学校基础设施建设资金。
2.保障运转经费1个，主要是：学区办公经费。
3.其他项目1个，主要是：教育均衡化验收学校维修项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元。
4.培训费44.638587万元，比2022年预算增加44.638587万元。
5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元。
6.机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年预算增加0元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为9705.093146万元。其中：办公用房6809.77平方米，价值1018.44万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产8686.653146万元。2023年度拟购置固定资产总额0 万元。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：洛门小学2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升综合楼项目
2.项目实施主体：武山县洛门镇中心小学
3.实施周期及计划：2021.7.19-2022.4.15，工程总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为主
4.年度预算安排：258.323万元
5.项目概况：工程名称：武山县洛门镇中心小学综合楼项目，工程地点：武山县洛门镇中心小学校园内，资金来源：中央、省级财政补助资金及企业自筹。
6.项目总目标：792万元。
7.项目立项依据：甘财教[2020]92号-2021。
8.项目绩效：
2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计16个，涉及财政支出880.463334万元，其中：一般公共预算项目16个，涉及财政支出880.463334万元。明细如下
1.2022年自收自支人员采暖补贴0.375万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
2.班主任津贴44.58万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
3. 甘财教[2021]71号-提前下达2022年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全长效机制25万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
4.甘财教[2021]71号-提前下达2022年农村学生营养膳食补助176.949661万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
5. 甘财教[2021]71号-提前下达2022年义务教育公用经费8.125万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
6. 甘财教[2022]6号-2022年为民实事教育项目专项资金4万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
7. 郭家庄九年制学校办公楼及教室粉刷工程资金9万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
8. 教育均衡化验收学校维修项目15.239173万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
9. 结转-甘财教[2019]82号-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含教育信息化1500万元）68.106万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
10. 结转-甘财教[2020]92号-2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金258.323万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
11. 结转-甘财教[2021]34号-2021年城乡义务教育补助经费-薄改环节改善与能力提升项目57.108万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
12. 乡村教师生活补助85.55万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
13. 学区办公经费5 万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
14. 学校基础设施建设资金63万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
15. 冶扶幼儿园建设工程资金21万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
16. 幼儿园保教费39.1075万元，效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及6个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括6个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目16个，涉及财政支出880.463334万元，其中：一般公共预算项目16个，涉及财政支出880.463334万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
