武山县教育系统2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。
2.研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全县教育资产和基建的管理。
4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。
5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作，组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。
6.负责和指导全县教育事业的各项统计、档案工作。
7.负责全县中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作，负责教师的调动与调剂。
8.推动全县教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。
9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。
10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。
11.负责学生营养餐供养管理工作。
（二）机构设置情况
武山县教育系统2021年决算单位47个。
二、武山县教育系统2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为93849.75万元，其中：
1.财政拨款收入90490.01万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数83910.95万元增加6579.06万元，增长7.84%，主要原因是人员调整、工资调整、校舍建设项目资金、设备购置项目资金等。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入1539.48万元，为高中及中职学校学杂费，较2020年度决算数1664.12万元减少124.64万元，降低7.48%，主要原因是学前教育幼儿免保教费上缴后从国库集中支付拨付，计入财政拨款收入。
4.其他收入207.76万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是生源地风险补偿金、省学生资助管理中心汇入业务代理费、2021年高考报名费、天津帮扶设备购置资金等。较2020年度决算数1677.08万元减少1469.32万元，降低87.61%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余1612.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县教育系统支出为93849.75万元。其中：
基本支出80425.39万元，较2020 年度决算数75768.13万元增加4657.26万元，增长6.15%，主要原因是人员调整、工资调整、支付进度加快等。
项目支出13424.35万元，较2020年度决算数12362.76万元增加1061.59万元，增长8.59%，主要是校舍建设项目资金、设备购置项目资金增加等原因。
按照功能科目分类：一般公共服务支出1.75万元，国防支出0.37万元，教育支出92397.32万元，社会保障和就业支出556.72万元，卫生健康支出52.59万元，城乡社区支出635.69万元，农林水支出68.80万元，其他支出136.50万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县教育系统财政拨款收入总计90490.01万元，与上年83910.95万元相比增加6579.06万元，增长7.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入89738.82万元，与上年82332.99万元相比增加7405.83万元，增长8.99%；政府性基金预算财政拨款收入751.19万元，与上年1577.96万元相比减少826.77万元，降低52.39%。主要原因是项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县教育系统一般公共预算财政拨款支出总计90795.35万元，与上年83647.61万元相比增加7147.74万元，增长8.55%。
1.一般公共服务支出1.75万元，主要用于优秀公务员奖励金支出。
2.国防支出0.37万元，主要用于公用经费支出。
3.教育支出90155.11万元，主要用于人员工资、公用经费、设备购置、校舍建设等。
4.社会保障和就业支出556.72万元，主要用于遗属生活补助和60年代精退人员补助等。
5. 卫生健康支出52.59万元，主要用于职工体检费支出。
6.农林水支出28.80万元，主要用于驻村帮扶队员补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县教育系统2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出78360.08万元，其中：一般公共服务支出1.75万元，国防支出0.37万元，教育支出77719.84万元，社会保障和就业支出556.72万元，卫生健康支出52.59万元，农林水支出28.80万元。
1.人员经费68148.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费10211.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算1.68万元，决算1.68万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县教育系统无因公出国（境）经费。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县教育系统无公务用车购置费，公务用车运行费1.38万元。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0.30万元，较上年0万元增加0.30万元，变动原因为2020年公务接待费0.34万元发生退汇。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出206.96万元，比 2020年539.86万元减少332.90万元，降低61.66%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额3707.69万元，其中：政府采购货物支出3707.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3707.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3707.69万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，教育系统各学校组织对2021年度预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金9248.97万元，涉及项目114个，并对重点项目委托武山县财政局等第三方机构开展了绩效评价。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
