武山县第三高级中学2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
本单位主要承担辖区内高中阶段教育教学工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
本单位为事业单位，学校下设办公室、校监委、教务处、教科处、政教处、总务处、宿管科等科室。
（三）人员情况
本单位现共有职工241人，其中在职230，退休11人。
二、2021年度部门决算情况
（一）收入决算情况
2021年度，收入总计为3381.83万元，其中：
1.财政拨款收入3068.45万元，为人员工资福利支出、助学金、对个人和家庭补助、离退休费、项目工程等。较2020 年度决算数增加599.61万元，增加24.01%，主要是人员工资的支出。
2.事业收入313.38万元，为本年度学生学费和住宿费。较2020年度决算数减少36.36万元，减少10.02%，主要是学生人数的减少。
3.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，武山三中支出为3381.83万元。其中：
基本支出3338.83万元，较2020年度决算数增加500.25万元，增长18.02%，主要是教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出增加的原因。
项目支出43万元，较2020年度决算数增加24.08万元，主要是在建项目工程支出。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，武山三中财政拨款收入总计3381.83万元，与上年相比增加912.99万元，增加37.01%。主要是人员经费、公用经费和项目工程支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山三中一般公共预算财政拨款支出总计3025.45万元，与上年相比增加670.01万元，增加28.02%；主要是工作福利的支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出增加的原因。其中：
1、教育支出3019.87万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、取暖费、助学金、项目支出等。
2、农林水支3.2万元，用于扶贫支出。
3、卫生健康支出2.38万元，用于体检支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况
武山三中2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3025.45万元，其中：
1、人员经费2804.23万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、助学金。
2、商品和服务支出86.84万元，主要包括办公费、取暖费、维修费。
3、资本性支出134.38万元，用于项目支出。
五、2021年“三公”经费支出情况
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
无。
2.公务用车购置和运行费支出情况
无。
3.公务接待费用支出情况
无。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位房屋共计12001.80平方米，固定资产净值共计1264.46万元。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
