武山县教育系统2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。
2.研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全县教育资产和基建的管理。
4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。
5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作，组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。
6.负责和指导全县教育事业的各项统计、档案工作。
7.负责全县中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作，负责教师的调动与调剂。
8.推动全县教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。
9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。
10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。
11.负责学生营养餐供养管理工作。
二、机构设置
武山县教育系统2023年部门预算单位47个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算82221.43万元，包括：一般公共预算收入82221.43万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加19531.07万元，增长31.15%，增长的主要原因是：2023年新增高中生均公用经费、社保缴费不满15年退休人员退休费、合同制教师2023年1-8月份工资等项目，人员医疗保险、养老保险、住房公积金等纳入部门预算，教师培训经费、学前教育幼儿免保教费预算资金增长较多。
（二）支出预算
2023年支出预算82221.43万元，比2022年预算增加19531.07万元，增长31.15%，增长的主要原因是：2023年新增高中生均公用经费、社保缴费不满15年退休人员退休费、合同制教师2023年1-8月份工资等项目，人员医疗保险、养老保险、住房公积金等纳入部门预算，教师培训经费、学前教育幼儿免保教费预算资金增长较多。包括：
1.教育支出65922.05万元。
2.社会保障和就业支出8040.66万元。
3. 卫生健康支出2997.29万元。
4. 住房保障支出5261.44万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出82221.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出76647.13万元，比2022年预算增加20067.13万元，增长35.47%，增长的主要原因是2023年新增社保缴费不满15年退休人员退休费、合同制教师2023年1-8月份工资等项目，人员医疗保险、养老保险、住房公积金、班主任津贴、教师培训经费等纳入一般公共预算基本支出预算。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出5547.30万元，比2022年预算减少557.07万元，下降9.13%，下降的主要原因是：班主任津贴、教师培训经费纳入一般公共预算基本支出预算。其中：
1.保障运转经费10个，主要是：学区办公经费32万元，高中生均公用经费400万元，高中阶段学校招生考试工作经费5万元，教职工校方责任险33.97万元，幼儿园保教费262万元，督导经费5万元，普通高中学业水平考试工作经费5万元，教育招考工作经费50万元，乡村教师生活补助500万元，教研经费5万元。
2.经济事业发展项目2个，主要是滩歌镇金华九年制学校教学周转房建设项目91.71万元，2022年教育强国推进工程中央基建项目196.04万元。
3.其他项目15个，主要是：教育均衡化验收学校维修项目100万元，学校基础设施建设资金502万元，甘财教〔2021〕71号提前下达2022年城乡义务教育补助经费农村校舍安全长效机制109.49万元，甘财教〔2021〕72号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1369.35万元，甘财教〔2021〕79号提前下达2022年学前教育发展专项资金1187.28万元，甘财教〔2021〕80号提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金276.80万元，天财教〔2021〕39号提前下达2022年改善普通高中办学条件补助资金200万元，高中国家助学金36万元，高中免学费18万元，教师节慰问金5万元，教学质量优胜奖励金10万元，一中三中供热站盖板及供热管网项目30.90万元，中小学生运动会经费10万元，中职国家助学金21.60万元，中职免学费112.16万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算无变化。
2.公务接待费0.3万元，比2022年预算增加0.3万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算无变化。
4.培训费657.66万元，比2022年预算增加627.66万元，增长2092.20%，增长的主要原因是2023年培训费根据工资金额1.5%的比例安排到各预算单位。
5.会议费0万元，与2022年预算无变化。
6.机关运行经费4121.79万元，比2022年预算增加3929.59万元，增长2044.53%，增长的主要原因2022年机关运行经费只包括教育局本级，2023年部门预算将教育系统各学校运行经费纳入机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2022年预算无变化。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额6273.72万元，其中：政府采购货物预算6273.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为120802.96万元。其中：办公用房151392.63平方米，价值28188.47万元。公务用车4辆，价值65.96万元。单价20万元以上的设备价值1300.25万元。其他固定资产119436.75万元。2023年度拟购置固定资产主要为资助中心、招生考试中心业务用车、办公电脑、打印机、办公桌椅、学生桌椅、办公卷柜等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：乡村教师生活补助。
2.项目实施主体：各农村学校。
3.实施周期及计划：1年。
4.年度预算安排：500万元
5.项目概况：拟享受乡村教师生活补助教师数4169人，一类乡镇（学校）补助标准300元/人/月、二类乡镇（学校）补助标准400元/人/月、三类乡镇（学校）补助标准500元/人/月、四类乡镇（学校）补助标准600元/人/月。
6.项目总目标：进一步加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，鼓励教师到农村学校任教，促进县域义务教育均衡发展。
7.项目立项依据：教材函〔2013〕106号。
8.项目绩效：提升乡村学校教师队伍建设和乡村教师工作积极性。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及133个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括133个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目27个，涉及财政支出5547.30万元，其中：一般公共预算项目27个，涉及财政支出5547.30万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
