武山县温泉学区2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
一、单位主要职责
武山县温泉学区主要业务范围包括指导辖区内义务教育阶段教育教学工作。
二、单位构成及人员情况
机构编制管理部门核定编制人数133人,其中：行政编制人数0人，事业单位编制人数133人。截止2020年12月31日职工人数198人，其中属于行政正式编制人数0人，事业单位编制人数133人，其他编制人员0人。
二、武山县温泉学区2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为3,068.08万元，其中：
1.财政拨款收入3,068.08万元。较2020年度决算数2861.99万元，增加206.09万元，增加6.7%，主要原因校建专项增加。
2.上年结转和结余92.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县温泉学区支出为3,164.24万元。其中：
基本支出2,206.74万元，较2020 年度决算数2074.28万元，增加132.46万元，增加6%，主要原因公用经费的增加及人员增加。
项目支出957.50万元，较2020 年度决算数825.74万元，增加,131.76万元，增长13.77%，主要原因：校建项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县温泉学区财政拨款收入总计3,068.08万元，2861.99万元，增加206.09万元，增加6.7%，主要原因校建专项增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3,053.08万元，与上年2861.99万元相比增加191.09万元，减少6.25%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，主要原因温泉九年制学校少年宫建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县温泉学区一般公共预算财政拨款支出总计3,107.53万元，与上年计2900.02万元相比增加207.51万元，增加6.67%；主要原因是人员经费的增加，项目资金的增加。
1.教育支出3,127.12万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出16.71万元，主要用于遗嘱生活补助和教师抚恤金支出。
3.卫生健康支出1.91万元，主要为教职工体检费支出
4.农林水支出3.5万元，主要用于控辍保学支出
5.其他支出15万元，主要为温泉九年制学校少年宫建设支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县温泉学区2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,107.53万元，其中：教育支出3,088.92万元；社会保障和就业支出16.71万元。
1.人员经费1907.48万元，主要包括：基本工资1,239.62万元、津贴补贴105.62万元、奖金54.88万元、其他社会保险缴费33.69万元、抚恤金13.77万元、生活补助334.39万元、奖励金125.51万元。
2.日常公用经费272.93万元，主要包括：办公费67.52万元、电费10.65万元、邮电费6.63万元、取暖费54.38万元、差旅费3.07万元、维修（护）费55.61万元、培训费4.85万元，专用材料费9万元。劳务费14.19万元、工会经费5.73万元、其他商品和服务支出8.1万元、其他交通费3.16万元，办公设备购置,30.03万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：无
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县温泉学区因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县温泉学区公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年武山县温泉学区公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年0万元增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额38.97万元，其中：政府采购货物支出38.97万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
无
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
