武山县高楼学区2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
我学区负责管理指导辖区内小学、初中教育教学任务及扫盲工作等。
（二）机构设置情况
我学区系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。
二、武山县高楼学区2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2861.17万元，其中：
1.财政拨款收入2828.19万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020 年度决算数增加230.92万元，增长8.9%，主要是项目增加，导致项目经费增加。
2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数无变化。
4.其他收入2.5万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数减少47.81万元，减少95%，主要是安排项目减少。
5.用事业基金弥补收支差额30.48万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算减少286.94，减少90.3%。
6.上年结转和结余50.039374万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县高楼学区支出为2911.21万元。其中：基本支出2386.37万元，较2020年度决算数增加18.95万元，增加0.8%，主要是人员经费增加等原因。
项目支出83.49万元，较2020 年度决算数减少83.49万元，减少13.7%，主要是项目减少等原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县高楼学区财政拨款收入总计2858.67 2914.69万元，与上年相比减少56.02万元，减少1.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入2828.19 万元，与上年相比增加230.92万元，增长8.9%。政府性基金预算财政拨款收入30.48万元，与上年317.42万元相比减少286.94万元，下降90.39%。主要原因少年宫项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县高楼学区一般公共预算财政拨款支出总计2871.44 万元，与上年相比增加256.63万元，增加9.8%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员基本工资增长及项目增加等。其中：
1. 教育支出2867.20万元，主要用于在职人员基本工资发放及学校公用经费及学生补助发放。
2. 社会保障和就业支出2.27万元，主要用于遗属补助基本工资的发放。
3. 卫生健康支出1.97万元，主要用于教职工体检费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县高楼学区2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2382.87万元，其中：
1.人员经费2082.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费300.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期相比无变化。
主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上无变化。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2018年无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额9.3905万元，其中：政府采购货物支出9.3905万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.3905万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.3905万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金461.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（三）2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计5个，涉及财政支出461.04万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出461.04万元。明细如下：
一、高楼九年制学校附属工程，20.901071万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控.
二、甘财教[2019]34号-高楼镇中心幼儿园教学楼建设项目，30.7636万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
三、甘财教[2020]4号／高楼镇中心幼儿园附属工程，22.87万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
四、结转刘川学校综合楼项目省级资金，138万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
五、结转刘川学校综合楼项目中央资金，267.832324万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
