武山县教师进修学校2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，执行上级领导对学校工作的指导决定，领导和依靠全体师生员工完成学校的各项工作。
2、领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为中心，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，深入教学一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
3、组织制订学校的发展规划、具体的工作计划和工作制度，安排各处室的工作任务，并认真组织实施、检查和总结。
4、加强教师队伍建设。组织教师参加各类提高培训，不断提高教师政治思想觉悟、职业道德修养、文化素质和业务能力水平，充分调动教师的主动性、积极性和创造性。
5、负责全县中小学教师的继续教育培训，加强教师队伍专业化水平。主要培训包括新任教师岗前培训、学科培训、岗位培训、教研培训、现代信息技术培训、校长提高培训、管理人员业务培训、班主任培训等培训任务。制定年度培训计划、实施方案，落实培训师资，组织管理培训学员，提供后勤保障。
6、在县职改办的领导下，组织实施全县专业技术人员继续教育培训和考试工作；开展专业技术人员职称计算机报名、培训工作。
7、协助县语言文字工作委员会对全县中小学教师和公务员进行普通话水平培训、测试工作，并在全社会积极宣传，履行普通话推广工作。
8、组织和管理甘肃广播电视大学武山工作站的招生、教务教学管理、学业考核、成绩评定、毕业审核等工作。
9、完成上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
下设办公室、教导处、总务处、电大办等处室。
二、武山县教师进修学校2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为280.71万元，其中：
1.财政拨款收入245.71万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数236.53万元增加9.18万元，增加3.73%，主要原因人员工资增长。
2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数增加0万元，增长0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入35万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数减少1.65万元，下降4.71%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入减少。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，无其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县教师进修学校支出为280.71万元。其中：
基本支出280.71万元，较2020 年度决算数273.03万元增加7.68万元，增长2.73%，主要原因人员工资增长
项目支出0万元，较2020 年度决算数0万元减少0万元，下降0%，主要原因没有项目支出
按照功能科目分类：
1、教育支出（类）260.41万元，比2020年决算数269.02万元减少了8.61万元，减少3..3%主要人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）16.88万元，比2020年决算数0.81万元增加16.07万元，增长1984%，主要用于遗属人员补助。
3、农林水支出3.2万元，比2020年决算数3.2万元增加0万元，增长0%，主要用于帮扶队员补助。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，武山县教师进修学校财政拨款收入总计245.71万元，与上年236.53万元相比增加9.18万元，增加3.73%，其中：一般公共预算财政拨款收入245.71万元，与上年236.53万元比增加9.18万元，增加3.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比减少0万元，下降0%。主要原因无此项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县教师进修学校一般公共预算财政拨款支出总计245.71万元，与上年236.53万元相比增加9.18万元，增加3.73%；完成年初预算193.82万元的126.78%
一般公共服务支出0万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算0万元的0%。
2.社会保障和就业支出16.88万元，主要用于遗嘱生活补助和抚恤金，完成年初预算0.81万元的1984%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金
3.农林水支出3.2万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县教师进修学校2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出245.713万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出16.88万元；农林水支出3.2万元,医疗卫生与计划生育支出0.22万元。
1.人员经费245.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县教师进修学校单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县教师进修学校公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年武山县教师进修学校公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2021年0万元增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
无
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
