武山县职业中等专业学校2021年度部门决算公开说明
现将武山县职业中等专业学校2021年度部门决算收支情况说明如下：
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、组织开展教育教学活动；
2、制定教育教学计划；
3、担任辖区内中职阶段教育教学、实习实训、技能鉴定工作；
4、积极贯彻执行党的教育方针及各项政策。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
武山县职业中等专业学校内设办公室、校监委办公室、教务处、教科处、德育室、总务处。
二、武山县职业中等专业学校2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2021年度，收入总计为3,738.24万元，其中：
1.财政拨款收入3,698.24万元，为县包干经费及省、市专项资金，其中政府性基金财政拨款收入0万元，较2020年度决算数3898.09万元减少199.85万元，减少5.0%，主要原因是学校建设项目减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入40.00万元，主要是学生住宿费收入。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县职业中等专业学校支出为3,738.24万元。其中：
基本支出2,411.30万元，较2020 年度决算数2213.94万元增加197.36万元，增长9.0%，主要原因是人员增加，公用经费增加，学校采购办公设备增加。
项目支出1,326.93万元，较2020 年度决算数1762.50万元减少435.57万元，下降25.0%，主要原因是学校建设项目逐渐完工，在建项目减少。
按照功能科目分类：
1.教育支出3,732.84万元。
2.社会保障和就业支出2.20万元，主要用于离休人员工资及遗属人员补贴。
3.农林水支出3.20万元，主要用于驻村队员帮扶生活费用支出和驻村帮扶队基本保障支出。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，武山县职业中等专业学校财政拨款收入总计3,698.24万元，与上年决算数3915.44万元相比减少217.20万元，减少6.0%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,698.24
万元，与上年决算数3915.44万元相比减少217.20万元，减少6.0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县职业中等专业学校一般公共预算财政拨款支出总计3,698.24万元，与上年3905.44万元相比减少207.20万元，减少5.0%。
1.其中人员经费2,037.95万元，公用经费333.36万元。
2.社会保障和就业支出2.20万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助。
3.农林水支出3.20万元，主要用于驻村帮扶队和队员补助经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度，武山县职业中等专业学校一般公共预算财政拨款基本支出情况如下：
（一）人员经费合计2037.95万元,包括工资福利支出1443.25万元，其中基本工资1003.07万元。津贴、补贴40.26万元，奖金49.70元。其他社会保障缴费335.95万元。其他工资福利支出14.26万元。
对个人和家庭的补助594.70元。生活补助2.20元。助学金435.18万元。奖励金138.32万元。其他对个人和家庭的补助19.00元。
（二）公用经费合计333.36万元，包括商品和服务支出305.14万元，其中办公费35.39万元。印刷费5.74万元，咨询费6.42万元，手续费0.03万元。水费19.34万元，电费10.68万元，邮电费6.30元。取暖费60.92万元。差旅费10.98万元。维护维修费65.44万元。会议费1.16万元，培训费20.62万元。专用材料费15.40元。专用燃料费3.30元。劳务费23.58万元。工会经费4.11万元。公务用车运行维护费0.00元。其他商品和服务支出13.44万元。
资本性支出28.22万元，包括办公设备购置28.22万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数等于预算数。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县职业中等专业学校因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县职业中等专业学校公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年公务用车运行费0万元。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
2021年度武山县职业中等专业学校机关运行经费支出0万元，较上年无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额43.62万元，其中专用材料费15.40万元，办公设备购置28.22万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
