武山县贾河初级中学2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
1．主要职能
武山县贾河初级中学主要承担辖区内初中教育教学工作。
2.机构情况。
我单位独立编制机构为1个；单位基本性质为财政补助事业单位；隶属于武山县教育局；下设教导处，办公室，德育室，总务处等处室；
3.人员情况
县机构编制管理部门核定我校事业编制31人，截止2021年12月31日，实有职工34人，其中正式职工34人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021年度，本单位年初预算232.90万元，调整预算数373.02万元。本年收入为：378.3万元；与上年：406.12万元相比，减少27.82万元。主要变动原因是项目及公用经费减少。2021年支出为：378.3万元；与上年 393.44万元相比，减少15.14万元；主要是项目支出减少。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度财政拨款收入378.3万元,占财政拨款收入的100%，基本支出378.3万元，占全部支出的100%。 2021年末结转0元；与上年结转12.68万元相比，减少12.68万元，主要原因是支出进度加快；
1．收入支出与预算对比分析。
2021年度支出378.3万元，按功能科目分类，教育支出：376.67万元，占总支出的99.57%；社会保障和就业支出：0.62万元，占总支出的0.16%；农林水支出:1万元,占总支出的0.27%
2．收入支出结构分析。
（1）按经济科目分类，工资福利支出：267.76万元，占总支出的69.3%。商品和服务支出：31.4万元，占总支出的8.3%。对个人和家庭的补助：78.14万元 ，占总支出的20.67%。
（2）收入支出与上年度对比情况。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
无“三公”经费支出；
（2）会议费支出情况：
本年度无会议费支出原因是：由于受疫情影响，会议减少；
（3）培训费支出情况：
上年培训费支出为1.27万元；本年度为：0.41万元；培训费支出减，原因是：由于受疫情影响，会议减少
（三）年末结转和结余情况。
1．本年度年末结转共计0元；
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
上年度固定资产数230万元，本年度增加固定资产0元.本年度固定资产年末总计230万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计377.3万元；完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：资金拨付及时。其中：
1.一般公共服务支出0万元
2.公共安全支出0万元
3.教育支出376.67万元，主要用于工资支出，完成年初预算100%
4.社会保障就业支出0.62万元，主要用于遗属支出，完成年初预算100%.
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.3万元，其中：
1.人员经费345.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用31.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3.其他支出1万元, 该资金为扶贫资金，主要用于帮助扶贫领域而产生的一部分费用。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元
2021年我单位公务用车运行费0万元
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
无
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
