武山县榆盘初级中学2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.单位主要职责
武山县榆盘初级中学主要业务范围包括指导辖区内义务教育阶段教育教学工作。
2.单位构成及人员情况
我单位共有职工35人，其中在职职工35人。
二、武山县榆盘初级中学2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为398.7万元，其中：
财政拨款收入398.7万元，为省、市专项资金。较2020年度决算数412.54万元减少14.7万元，减少3.6%，主要原因人员经费的减少。
2.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县榆盘初级中学支出为398.7万元。其中：
基本支出398.7万元，较2020 年度决算数434.53万元，减少9.2%主要原因教师工资减少。项目支出0万元。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，武山县榆盘初级中学财政拨款收入总计398.7万元，与上年412.54万元相比减少14.7万元，减少3.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入398.7万元，与上年412.54万元相比减少14.7万元，减少3.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要是无安排政府性基金预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县榆盘初级中学一般公共预算财政拨款支出总计398.7万元，与上年434.53万元相比增加35.83万元，增长9.2%；完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加，项目资金的增加。
教育支出398.7万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和商品和服务支出，完成年初预算106%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县榆盘初级中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.7万元，其中：教育支出398.7万元；社会保障和就业支出15.6万元。
1.人员经费299.26万元，主要包括：基本工资135.9万元、津贴补贴97.13万元、奖金11.28万元。生活补助44.89万元、奖励金47.00万元。
2.日常公用经费52.5万元，主要包括：办公费11.11万元、水费0.43万元、电费4.65万元、邮电费1.5万元、取暖费20.55万元、差旅费1.35万元、维修（护）费6.8万元、劳务费1.25万元、工会经费1.08万元、其他商品和服务支出0.98万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。其中：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县榆盘初级中学因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增 加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年武山县榆盘初级中学公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
2021年武山县榆盘初级中学公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年0万元增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。
2.2021年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2021年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
